【案例讨论】合格供应商名录的建立

Q168

内审案例：一次内审过程中，发现采购部可以提供前几年的合格供应商名录，但没法提供2014年的合格供应商名录，新的采购人员对这项工作不熟悉，上司也没有对其进行培训，导致未及时编制完成2014年的合格供应商名录。
邀请你来判开不符合项？不符合标准条款？不合格原因分析及纠正措施计划？

willer

个人认为判7.4.1组织应该根据供方按组织要求提供产品的能力评价和选择供方。不符合项事实：未对供方进行评价和选择；不符合原因：未界定完全该岗位的职责，工作活动缺少日常监控；纠正措施：明确岗位职责以及工作标准、考核标准，（附加部门经理增加对部门工作活动的完成情况的监控）。

Q168

willer 发表于 2014-4-1 15:31
个人认为判7.4.1组织应该根据供方按组织要求提供产品的能力评价和选择供方。不符合项事实：未对供方进行评 ...

我也认为判7.4.1采购过程
7.4采购包含7.4.1采购过程、7.4.2采购信息和7.4.3采购产品的验证

老A

741没错的

我命本由天

Q168 发表于 2014-4-1 15:56
我也认为判7.4.1采购过程
7.4采购包含7.4.1采购过程、7.4.2采购信息和7.4.3采购产品的验证 ...

体系条款中没有规定名录需有更新周期，同时，我们审核的时候最低也是按年度要求更新。
如果供应商没有变动，我们也必须更新名录吗？像程序文件的版本更新，如有，则在首页列出更新的理由，不可以吗？

Q168

我命本由天 发表于 2014-4-1 16:38
体系条款中没有规定名录需有更新周期，同时，我们审核的时候最低也是按年度要求更新。
如果供应商没有变 ...

肯定是过了更新周期啦，不然内审员提出的问题，对应部门负责人肯定不会认可的

我命本由天

Q168 发表于 2014-4-1 16:55
肯定是过了更新周期啦，不然内审员提出的问题，对应部门负责人肯定不会认可的 ...

如果最新版的名录与实际不符，应该判7.4.1，但是如果相符，只是公司要求的更新周期未满足，我觉得无法开出不符合项。

DannyMa2012

记录那项把，山里人家在行啊