【原创】内审问题点--设备部

友谊的真诚

一、设备：                       1.现场有设备编号未更新，压滤机无设备编号；                 2.无设备状态标识；               3.锯切设备操作规程中红色按钮图标多余


二、设备点检不到位：                     1.（锯切的）设备未点检；              2.（去皮的）设备未生产过，但有点检记录；                     3.（去氢回火）设备超过一星期未点检                           4.设备显示：停止时间2-3秒无法点检


三、《设备管理和维护管理规定》文件未提交，文件重新修订，修订后没及时提交审核并发行


四、《设备操作规程》不符合三阶文件要求，并执行不到位：没按体系文件要求格式制定相关文件


五、《设备验收单》没有检查，9月24日检查：当时质量部没提供《设备验收单》


六、《设备能力指数CMK分析表》没有执行：提供加工数据并对设备能力指数进行分析


七、当时没及时提供《设备故障日常修理单》9月24日检查


八、当时没及时提供《设备管理台账》9月24日检查


九、《设备换油计划及记录》没有执行：因公司设备是新购的，实际开机不稳定，没做《设备换油计划及记录》


十、《设备故障时间统计表》没有执行：当时没及时统计数据


十一、当时没及时提供《设备一级保养检查表》9月24日检查


十二、《设备预防检测记录》没有执行：因公司设备是新购的，实际开机不稳定，没做《设备预防检测记录》


十三、《设备停机统计及分析》没有执行：当时没及时统计数据


十四、《设备二级保养计划及实施表》9月24日检查：因公司设备是新购的，设备二级保养计划需到xx才能执行，没有做《设备二级保养计划及实施表》




以上是新公司的新体系执行半年后的初次审核问题点，欢迎大家分享各公司的审核问题点，我们发帖探讨，共同学习提升。

不系统的质量

设备部的过程绩效指标是什么？有在进行监测么？

友谊的真诚

不系统的质量 发表于 2016-6-12 09:31
设备部的过程绩效指标是什么？有在进行监测么？

设备部的过程绩效指在第二年制定了KPI后进行的。

anyunjiao

2.（去皮的）设备未生产过，但有点检记录；
答：设备在静态下，应规定点检项目、方法、内容等，建议修订点检表；
3.（去氢回火）设备超过一星期未点检  ；
答:  应关注点检规范对频次是如何规定的；
4.设备显示：停止时间2-3秒无法点检
没看懂，因连续作业，无法停止2-3秒，而无法点检，如是，建议修订点检规范。
   

友谊的真诚

anyunjiao 发表于 2016-6-22 23:36
2.（去皮的）设备未生产过，但有点检记录；
答：设备在静态下，应规定点检项目、方法、内容等，建议修订点 ...

起初的点检表设置的与实际操作后需要点检的有差异，所以建议修订点检规范

gaowenhua

设备主要还是设备的维护保养计划和记录，以及过程设备的点检，以及进厂和年度的设备验证和在验证！