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ISO9001和ISO14001管理评审输入清单

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isotyh20

发表于 2013-9-19 01:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。
例如：
管理者代表1、公司质量和环境方针、目标实施情况
2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价
3、内、外部质量审核的总结及分析
4、纠正和预防措施实施情况报告
5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化
6、体系文件评审情况报告
7、改进建议
计划部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、计划下达、完成情况报告
3、准时交货率统计及分析报告

质量检验部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况）
3、监视和测量装置管理情况报告
4、文件评审及改进建议

实验室 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况）
2、实验室的工作进展情况
3、实验室的检测任务情况
4、体系文件评审及改进建议

产品战略合作部
1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、战略合作方业绩报告
3、体系文件评审及改进建议

技术部（光源技术部、节能灯技术部、灯具内外销技术部） 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、新产品的开发及实施情况
3、产品改进落实情况报告
4、工艺改进情况报告
5、技术文件的管理情况报告
6、体系文件评审及改进建议
设备管理部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、设备管理情况报告
3、体系文件评审及改进建议
供应部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、供应商管理及绩效情况报告
3、体系文件评审及改进建议
行政管理部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、公司涉及环境法律法规及相关要求的遵守情况报告
3、环境运行控制情况报告
4、应急准备与响应情况报告
5、公司环境监测情况报告
6、体系文件评审及改进建议
人力资源部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告
3、人员培训情况报告
4、体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议）
国际\国内市场部\照明公司市场 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）
3、合同的执行状况报告
4、新产品的开发建议
5、服务情况报告（包括顾客的满意度及顾客反馈的其他信息等）
6、体系文件评审及改进建议
仓库部/发运部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、仓库管理、产品贮存、发运状况报告
3、体系文件评审及改进建议
财务部1、本部门环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、公司环境资源投入情况报告
3、体系文件评审及改进建议
制造部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
2、各制造工厂生产计划完成情况报告
3、生产过程质量控制情况报告
4、生产现场控制报告
5、体系文件评审及改进建议
总经理 *必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告
其他评审内容 1、质量和环境方针是否被公司的全体员工理解和执行？
2、目标指标和质量、环境活动是否充分体现质量方针和环境方针？
3、质量方针和环境方针是否与公司的经营战略、目标规划、目标市场相适应？
4、质量和环境方针是否体现了公司企业特色？起到指导作用？是否能提高竞争力，是否能使企业树立良好形象？是否充分体现相关方的期望？
5、质量目标和环境目标指标是否先进、合理？是否层层展开至各职能部门和层次？
6、质量和环境管理体系健全、是否正常运行，目前处于什么状态？
7、质量和环境管理体系是否与组织的内部环境协调？
8、公司运行的质量和环境管理体系是否满足了相应的标准要求？
9、管理体系是否充分利用组织的资源？尚须投入或减少哪些资源？是否充分发挥了组织发实力？在哪些方面需要加强或改善？
10、质量和环境方针、目标指标及管理体系效果如何？
11、质量方针、目标和质量管理体系与组织现有产品的寿命期是否适应？
12、质量和环境管理体系是否适应外部环境，如何改善？
13、质量管理体系覆盖的产品发生变化后，如何调整？
14、新产品开发、投放市场，相应的文件是否需要更新？

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