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[ISO9001] ISO9001现场审核记录填写

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发表于 2013-12-30 20:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Aaron 于 2014-1-17 07:57 编辑

质量管理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款,当组织对某一条款删减时,在现场审核记录中应标出条款删减的编号并说明原因,不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括:现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实,能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据,具体要求如下:

  4.1质量体系总要求
  简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系,体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

  4.2.1文件要求总则
  质量体系文件层次,质量手册,质量程序文件数量,作业文件数量,质量记录数量。
   
  4.2.2质量手册
  简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性,过程描述的符合性,是否引用程序文件。
   
  4.2.3文件控制
  审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查质量体系文件是否经审批,是否有受控标识(抽数量不少于3个);需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本;外来文件是否有识别标识并受到控制,是否发放到需要的部门和场所;文件更改控制的符合性;作废文件控制的符合性。
   
  4.2.4记录的控制
  审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求;抽查到的质量记录名称、保存期限,以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
   
  5.1管理承诺
  最高管理者如何作出管理承诺,包括:顾客要求,适用的法律法规要求、国家、行业标准,方针、目标、管理评审、资源保障。
   
  5.2以顾客为关注焦点
  最高管理者如何了解到顾客的要求,如何确保满足顾客的要求。
   
  5.3质量方针
  质量方针内容是否包括对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想;如何贯彻实施;是否对适宜性进行定期评审。
   
  5.4.1质量目标
  质量目标是否分解,是否包括产品要求的内容,并可测量。
   
  5.2.4质量管理体系策划
  质量体系策划方案或质量体系建立工作计划;质量体系变更时是否策划,以保持质量体系的完整性。
   
  5.5.1职责和权限
  组织内各级人员的职责是否有明确规定,各级人员是否清楚这种规定。
   
  5.5.2管理者代表
  是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的职责。
   
  5.5.3内部沟通
  为保证质量体系有效运行,组织采取哪些内部沟通方式,如:会议、简报等。
   

  
发表于 2013-12-31 08:19:07 | 显示全部楼层
没有技术含量
发表于 2014-1-2 09:31:03 | 显示全部楼层
没看懂要表达的主题  与帖子内容 是什么意思
 楼主| 发表于 2014-1-2 13:02:10 | 显示全部楼层
帮主 发表于 2014-1-2 09:31
没看懂要表达的主题  与帖子内容 是什么意思

惭愧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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