TS16949审核过程中经常出现的问题

Q168

安庆聚会：
1、            未识别COP、SOP、MOP之间的顺序关系与接口（不符合4.1总要求的第b条）；

2、            各过程绩效指标未明确，无规定监控措施；

3、            很多过程不能按PDCA循环方式完成，总是只有D，无计划，无验证，也无改进；

4、            供方交付、质量、价格等业绩无监控；

5、            报价与投标过程未识别；

6、            业务计划执行情况监控没有量化，只是泛泛记录，出示不出证据

Q168

7、            数据分析未采用统计技术，未找到根本原因；

8、            设备、工装周期性维护不全；

9、            无员工顶岗计划；

10、        仓库管理混乱，物料落地，帐、物、卡不符；

11、        5S管理无记录；

12、        培训效果未进行评估；

13、        内部质量体系审核未依据过程化（龟形图）的方法实施；

14、        绩效指标不满12个月，未进行趋势分析，以识别产生变差与浪费的原因或识别改进的需求与方法；

15、        各种记录收集不充分，不能证明其过程有效性（如生产计划与实施、验证、改进）；

Q168

Q168 发表于 2013-12-19 16:07
7、            数据分析未采用统计技术，未找到根本原因；

8、            设备、工装周期性维护不全；

无员工顶岗计划？员工素质矩阵图类似的资料没有也是不符合项？各位说说不符合哪一个条款？

Q168

16、        APQP文件不充分，无阶段评审文件；

17、        未识别出特殊特性也未对特特殊特性进行标识和控制；

18、        PPAP记录保存不完善；

19、        FMEA文件未展开到具体的层次上，涉及特殊特性的项目未做分析，探测度取值不合适，未规定RPN为何值时需采取措施；

20、        MSA分析中再现性多处有0结果出现；

Q168

21、        库存品周期检验查没有指导文件；

23、        控制计划没有识别出特殊特性，未发放到使用车间；

24、        SPC中等要求的控制图未在生产工位上体现；

25、        管理评审未包括所有的绩效指标，未制定改进计划与资源需求计划

26、        文件更改不符合要求，未将所有受控文件全部更改（如文件技术）；

27、        市场退货未分析到根本原因，潜在市场退货未进行识别与分析；

28、        失效文件未回收（如仓库仍在使用失效的《仓库管理制度》）；

Q168

Q168 发表于 2013-12-19 16:10
21、        库存品周期检验查没有指导文件；

23、        控制计划没有识别出特殊特性，未发放到使用车间 ...

控制图一定要挂在对应的生产岗位吗？欢迎大家探讨！

Q168

29、        顾客端绩效无记录；

30、        货款回收率未统计分析；

31、        内部顾客满意度未调查分析；

32、        无供方质量体系开发计划；

33、        不同岗位员工的任职条件不明确（如质检科长与供销科长等）；

34、        员工激励无采取措施；

Q168

Q168 发表于 2013-12-19 16:11
29、        顾客端绩效无记录；

30、        货款回收率未统计分析；

员工激励无采取措施？员工激励没有相应措施记录也可开不符合项吗？欢迎大家交流

chenfei1998

Q168 发表于 2013-12-19 16:10
控制图一定要挂在对应的生产岗位吗？欢迎大家探讨！

不一定，这个根据需要。