内审发现材料仓库物和卡不对应，不符合哪个条款

chashuidelei

我认为应该是7.5.3条款

向日葵先生

标准没有明确帐卡物一致性要求
或许是不符合仓库相关管理规范

向日葵先生

7.5.3 仓库有明确标识  没有不符合此条款

向日葵先生

7.5.5 产品防护  没有提到没有按要求进行防护措施  产品也无受损等防护情况信息

老A

没有不符合

默默

Q168 发表于 2014-3-12 16:20
武汉群友：内审不仅可以开条款不符合，也可以开程序文件和三层次文件不符合。看看有没有不符合公司文件规定 ...

就近原则吧，一个问题不可能开太多的由此引起的不符合，否则牵扯的太多太多了。。。

山里人家

老A 发表于 2014-3-12 23:15
没有不符合

为什么会没有不符合？如果这样，仓库就没有用了？这个问题发生在仓库，应该判定在7.5.5，防护应包括标识，产品一入库或出库就作出标识，在卡上作相识的调整。如果这个问题发生在现场，应该判在7.5.3，例如良品数，不良数，报废数，混放，数量不清，或产品的规格名称错误导致混批等，

老A

山里人家 发表于 2014-3-18 14:01
为什么会没有不符合？如果这样，仓库就没有用了？这个问题发生在仓库，应该判定在7.5.5，防护应包括标识 ...

账卡物不一致,一定影响产品防护吗?

还是要看不一致的具体情形.不能仅以"账卡物不一致"就说有问题

山里人家

老A 发表于 2014-3-18 17:14
账卡物不一致,一定影响产品防护吗?

还是要看不一致的具体情形.不能仅以"账卡物不一致"就说有问题 ...

有些产品，保存时有一定的环境，温度等要求，如果账卡物不一致，如何正保证实施？账卡物不一致，领用产品时如何保证发料无误？如何提供准确的库存数据？.......

willer

开个仓库管理相关的三级文件比较合适，判到哪个条款有点牵强，再说内审的依据不仅仅是标准，标准只是最基础的东西，不可能面面俱到，还是看你内审依据里面最贴近的文件吧。