那些年的内审，您都做对了吗？

Jerry1728

那些年的内审，您都做对了吗？
     
   在答案揭晓之前，请各位先深吸一口气，思考一下：  “那些年的内审，您在企业中都做对了吗？”... ...
很多人都认为，内审就是按照以下流程进行的：
1.发布审核通知；
2.编制审核计划；
3.编写内审检查表；
4.首次会议；
5.进行现场审核；
6.得出审核结论；
7.开具不符合项报告；
8.末次会议-宣告审核结论；
9.编制审核不符合项整改计划；
10.跟踪审核不符合项整改进度及结果的有效性。
那么你认为这样做就是全部吗?你认为这样做就是一次有效的审核吗？就让我来陈述一下，真正的质量体系专家，是怎么进行企业内审的？
一次完整的有效的产品审核/过程审核/质量管理体系内审，应该分如下步骤进行：
1.发放审核通知；
2.成立内审小组；
3.评定审核人员的能力；
4.任命审核组长；
5.编制内审计划：（内审计划包括：审核的目的、范围、依据、审核时间的安排及人员分工）
6.编制内审检查表：（确认是按过程审核，还是按部门审核）；
7.首次会议（为了保证审核进度，对审核计划的有效性进行的确认）；
8.进行现场审核；
9.收集信息（收集信息主要靠：查、看、问；收集信息的方法主要是：抽样，抽样标准GB/T2828.1）;
10.形成审核发现（将收集到的证据对照审核准则进行评价形成审核发现）；
11.审核组沟通（汇总、印证审核发现的有效性）；
12.形成审核结论；
13.开具不符合项；
14.末次会议：主持并致谢；
               ②再次确认审核计划；
               ③提出审核发现，分部门点评；
               ④宣布审核结论；
               ⑤说明审核过程中由于抽样的局限性可能带来的风险；
               ⑥请领导讲话（主要是保证改进所需的资源保障）；
               ⑦宣布本次审核活动结束。
15.不符合项整改计划确认（签字）；
16.不符合项原因分析；
17.对不符合项原因分析进行评价-评审→不符合项原因分析是对的，直接进入18项制定纠正措施；
18.制定纠正措施；
19.评审纠正措施的有效性；
20.实施纠正措施；
21.验证纠正措施的有效性；
22.编制，分发审核报告；
23.审核资料归档。
以上23项内容，你做到了几条？确认有效吗？

lygqms

分析的很到位，尤其是3.评定审核人员的能力；14.末次会议：主持并致谢；③提出审核发现，分部门点评； ⑤说明审核过程中由于抽样的局限性可能带来的风险； ⑥请领导讲话（主要是保证改进所需的资源保障）；
              

陈世鹏

谢谢分享！

我做内部审核时，这23条都做了。

只是抽样没有完全按照GB 2828进行。