【求助】质量体系内审工作怎么开展，从哪里入手

森森

我好像从来都没有编过检查表,太懒.:$都是弄个大纲,现场展开审,审什么记下来.

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组织内部培训，编写内审检查表，拟制内审计划，编写内审报告，管理评审报告。

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做了多年内审，交流以下几点体会：

1  内审工作对体系的完善很有必要，首先要做好内审人员的准备（这种准备不是指定几个人，发个证了事，而是要经过系统培训，掌握内审的基本知识和基本技能），这项工作必须要做且要做好，这是做好内审工作的前提；

2  对内审工作进行策划，编制内部审核计划（要考虑好是按过程审核，还是按部门审核；偶公司一直是按照过程或要素审核。用哪种方法取决于内审人员的程度、企业的实际情况等等，不一而足），做好内审员的分工；

3  按照内审的分工，内审员要有针对性的看一些文件（包括标准、手册、程序、作业指导书、记录表单的设置等等），这步准备工作很关键，它是能否做好内审的关键；

4  根据标准、手册、程序和作业指导书的有关要求，编制检查表，确定抽样比例，抽样要有代表性，样本较多时，要分层抽样，虽然抽样是随机的，但也要确保样本的覆盖面（如果是一年的样本，可选择3、6、9月份或4、7、10月份，

如果是一个月的样本，那么选择月初、月中、月末三个层次进行抽样），总之，要根据实际情况而定。

5  实施内部审核，进行内部审核时，可能会发生偏离原先策划的检查项目、抽样数量，出现这种情况也很正常，大方向不变，保证审核任务完成为最终目的；

6  审核结束，内审组长应组织内审员进行沟通，全面总结内审结果，对发现的问题进行梳理，合并同类项，开具不符合项报告；

7  就审核发现与受审核方沟通，应征得受审核方认可同意（有争议时，修改不符合项报告），请受审核方领导签字；

8  审核组长编写《内审报告》 ，《内审报告》应与《不符合项报告》一同发到受审核部门。

对于首末次会议，因企业的情况而定，如果是大型企业，则要召开首末次会议；如果是几十人的小企业，则没有必要召开首末次会议，大家都知道且能够配合开展内审工作就行。

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内部审核工作的总结也很重要，偶公司在年末总结，

内审发现多少不符合项，都是哪方面的问题，分类统计，保类别占总数的百分比。

然后，将排到前二或前三的问题分类描述，作为重点加以改进，应提出建议的改进措施，并作为管理评审的输入。