供应商管理办法（符合IATF最新标准要求）

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1.目的：选择合格的供应商以符合本公司的生产品质需求，进而稳定进料品质。
2.范围：供应商之开发、评鉴、登录、考核、稽核、辅导、奖惩、及取消资格等。
3.权责：
3.1  供应商之寻找与资料初审: 采购部。
3.2  供应商之评鉴与登录:采购部及质量部。
3.3  供应商之考核稽核与删除管理:采购部和质量部。
3.4  品质控制:采购部、质量部。
4.定义：无
5.内容：
5.1 供应商的开发:
5.1.1 信息提供：使用部门提供产品技术信息、规格、特性、使用环境等
5.1.2 供应商寻找：供应商管理人员依据使用单位提供的需求产品信息寻找价格合理,有能力承做本公司需求产品的供应商并发出【供应商情况调查表】进行信息收集；
5.1.2.1 直接用于提供给顾客的产品上的零件或材料的供应商原则上需通过ISO9001或IATF16949/ISO14000体系认证；若尚未通过以上任意一个体系认证，必须提交一份可行性计划证明其有能力通过ISO9001或IATF16949 / ISO14000并且已把它纳入认证计划中，供应商的最终目标是通过IATF 16949体系认证；（供应商不许在供货期间终止体系认证）
5.1.2.2 若所购买的物品是有毒、有害的物品，供应商应提供相关的证明；
5.1.2.3 为避免供应商突发变故，发生无法供料事件，采购部应对主要物料开发两家以上的合格供应商；
5.1.3 供应商送样:
5.1.3.1 直接用于顾客产品上面的公司原材料主要有胶料，塑料件，海绵等。
5.1.3.2原材料送样：依图纸/产品的要求送样，材料若有变更需取得顾客书面批准。送样确认时机如下：
A.新开发产品即先前没有供货过的产品；
B.设计规格或产品原材料变更；
C.使用新的或修改后的模具、工具（影响外观、结构和性能）时；
D.生产场所、生产线变更或设备移到其他工厂生产或厂内新增的另一条生产线时；
E.在模具或设备停止量产达到或超过12个月以后重新生产的产品。
5.1.3.3 辅料送样：供应商管理人员应将本公司所需物品之品名、规格、型号、品牌 等详细规格及要求提供给供应商，供应商则需提供相应的样品送至本公司进行试用测试。如本公司无法测试，请第三方提供证明，或供应商提供方法由本公司派人监督。
5.1.4 样件确认:
5.1.4.1采购部接到供应商的样品后，需在2个工作日内填写【样件试制验证评审单】组织相关部门进行样件评审。
5.1.4.2 质量部对样件的外观，尺寸，物性等方面进行检测。
5.1.4.3 生管部依据周生产排程和生产状况，安排试模日期。
5.1.4.4 制造部负责样件的试生产，对设备，工装夹具的符合性，工艺条件，产能产效，不良率等方面进行评估。
5.1.4.5 研发部负责确认模具是否满足要求。
5.1.4.6 性能测试，新胶料由采购安排寄到美国进行测试，旧胶料每年安排一次例行测试。
5.1.4.7 相关部门将评审结果记录在【样件试制验证评审单】上，由质量部经理作最终判定。
5.1.4.8 样件合格的供应商列为暂时合格供应商。
5.2 供应商评鉴：
5.2.1 由采购部收集有能力承制本公司原材料、零组件、外包加工等的厂商，由供应商管理人员和质量部人员对供应商进行评估，并将相关信息录入【供应商评估表】，依需要选择资料、样品和现场三项中的两项或全部进行评估。
5.2.1.1 资料评估：以符合本公司相关品质要求为合格。
5.2.1.2 样品评估：以符合本公司相关品质要求为合格。
5.2.1.3：现场评估：以总分为70分为合格。
  5.3供应商登录
5.3.1 采购部依据【供应商情况调查表】及【供应商评估表】评估合格的供应商,呈报管理代表核准后登入【合格供应商一览表】。下列情形之一者可直接登入【合格供应商一览表】:
A 顾客指定的供应商;
B 经顾客批准的其他原因；
5.4 考核:
5.4.1 质量部依《进料检验规范》对原材料进行检验，并收集数据和样品以评价供应商材料的质量稳定性。
5.4.2 当季度有业务往来之供应商才予以考核，由采购部组织相关部门依据【供应商定期评价基准表】进行考核，考核结果汇总于【供应商季度考核报告】。
5.4.3 供应商考核评价等级：
A级：考核得分90-100分。
B级：考核得分80-89分。
C级：考核得分60-79分。
D级：考核得分≦59分。
5.4.4 考核成绩高于或等于80分为考核合格，若当季度考核成绩低于80分者,采购部依【PRR】书面要求供应商提出改善对策,并持续追踪改善。
5.5 稽核与辅导:
5.5.1 对于有业务往来之原料供应商,定期对供应商进行审核。其中胶料供应商不列入供应商审核计划，有必要时，再对其进行审核。
5.5.2 稽核内容依照质量/环境体系要求,针对供应商品质系统加以稽核,稽核内容须记载于【Supplier Process Audit Report 供应商过程审核报告】中,同样适用于供应商自评。
5.5.3 未通过稽核的供应商，由采购部书面要求供应商在两星期内完成整改计划。60天后,质量部和采购部将再次对供应商进行稽核。
5.5.4 连续三次未通过稽核的供应商,由采购部直接取消该供应商为合格供应商之资格。
5.5.5 在确定取消供应商合格资格７天内，采购部须书面通知供应商。
5.5.6 被取消资格之供应商,可在半年内提出改善计划,由质量部依5.3评估评估合格后登录，方可进行供应作业。
5.5.7 质量部应结合供应商的实际情况对供应商进行品质及作业辅导，以保证供应商供货品质符合内部要求。
   5.6 供应商质量控制
5.6.1 当供应商的产品出现质量问题是，质量人员以【品质异常单】\邮件等的形式通知采购，采购发出【PRR】给供应商并要其供应商在规定时间内回复异常品处理方式及后续改善措施，质量与采购共同确认改善有效性。
5.6.2 当因原材料不良导致异常时，采购根据机台吨位的不同，引用不同的制造成本计算所有的生产成本，再将原料成本及人工成本累加，即为供应商赔偿金额。
5.7 供应商因自身原因发生变故，无法正常供料时，供应商管理人员须依《应急准备和响应管理程序》立即启动应急预案。
6．相关文件：
6.1 进料检验规范
6.2应急准备和响应管理程序
7. 相关表单
7.1 合格供应商一览表
7.2 供应商季度考核报告&供应商定期评价基准表
   7.3 样件试制验证评审单
7.4 供应商评估表
7.5 供应商情况调查表
7.6 Supplier Process Audit Report 供应商过程审核报告
7.7  PRR

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