IATF16949：2016 质量管理体系内部审核实施计划-IATF16949-QPDCA质量论坛

发表于 2019-3-14 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：
1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2. GB/T19001-2013 idt ISO19001:2015 管理体系审核指南
3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：
1.审核范围：       系列等产品设计制造和销售。
2.审核场所：       公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
   内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
   内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
十一、审核活动职责
质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备查

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秋@天

楼主| 发表于 2019-3-14 15:43:19 | 显示全部楼层

时间审核部门内审员序号过程代号过程名称过程归口 IATF16949:2016条款 6月 12 日 8:00-8:30 首次会议 8:30-11:00 高层 C P1 M1 方针目标制定与监控高层 5.4.1管理层 P2 S1 文件和记录管理行政 4.2.3文件要求 P3 M2 公司组织机构和职责高层 5.5.1管理要求 P4 M3 管理评审行政 5.6管理评审 13:00-15:00 销售 A P5 S2 顾客特殊要求识别管理销售 7.2.1.1顾客指定的特殊特性销售 P6 S3 沟通管理销售 7.2.3顾客沟通行政 P7 S4 人力资源行政 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 P8 S5 培训管理行政 6.2.2能力、意识和培训 15:00-17:00 销售 B P9 C1 市场营销销售 7.2 与顾客有关的过程技术 P10 C2 过程设计开发技术 7.3.2.2过程设计输入7.3.3.2过程设计输出生产 P11 S6 基础设施管理生产 6.3基础设施管理 6月 13 日 8:30- 11:00 销售 A P12 C3 订单管理销售 7.2.2与顾客有关要求的评审7.2.2.2组织制造的可行性7.2.3顾客沟通采购 P13 S7 采购控制采购 7.4.1.2供方质量管理体系的开发7.4.3采购产品的验证生产 P14 C4 电镀产品过程车间 7.5.2.1生产和服务提供过程的确认 13:00-15:00 生产 B P15 S8 生产计划生产 7.5.1.6生产计划销售 P16 S9 顾客财产管理销售 7.5.4.1顾客所有的样品和文件 15:00-17:00 高层 C P17 M4 内部审核高层 8.2.2 内部审核高层 P18 M5 数据的分析和使用品质 8.4数据分析品质 P19 M6 持续改进品质 8.1.1组织的持续改进 17:00-17:30 末次会议