质量管理体系运行总结的16个常见问题

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质量管理体系运行总结的16个常见问题

登录/注册后可看大图 精益智造平台导 语 READ 质量管理体系运行之于企业，有的如鱼得水，有的变成负担，越来越重。这16行七言吐血真经，是一些企业的真实写照。对比一下，有则改之，无则加勉。                                 登录/注册后可看大图 01 职责不清车轮转 部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战； 应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。 02 文件失控难识断 需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”； 应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。 03 目标制定有点难 未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制（不是“制定”）或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核； 应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。 04 缺乏记录假证现 对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假； 应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。 05 人员资格无人管 各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训； 应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。 06 培训充数装门面 缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子； 应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。                                 登录/注册后可看大图 07 研发变更家常饭 研发项目没有或仅有大概的计划。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划； 应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。 08 供方更换很随便 不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力； 应严格执行供方管理控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。 09 过程控制难改善 缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。 应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。 10 设备用坏才去管 未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量； 应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。 11 测量设备无校验 仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用； 应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。 12 产品检验不规范 许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。 应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。 13 顾客满意口号喊 以顾客为关注焦点、顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子； 应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。                                 登录/注册后可看大图 14 原因分析在表面 对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付； 应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。 15 持续改进哪里见 持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核、激励和对作出的有效改进的固化。 应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。 16 证书到手任务完 质量管理体系的全部任务就是为获取证书。如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内； 企业领导应研究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。

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如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内；

这可能是很多企业的通病，“领导作用”不是说说而已的。。。。

恒古匆匆

难道你在我这里装了监控，怎么都知道了

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恒古匆匆 发表于 2021-4-14 10:40
难道你在我这里装了监控，怎么都知道了

不是我在你那里装了监控，而是这种情况是民营企业的通病。。。。

不过说一下，偶公司情况稍好一点哦。。。。不在其中。。

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恒古匆匆 发表于 2021-4-14 10:40
难道你在我这里装了监控，怎么都知道了

对于第１点，“职责不清车轮转：部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战；
应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。”

个人认为：其根本原因在于体系文件不维护，也就是不持续改进文件的适宜性，大多数企业都有这样的问题，体系文件写完了，认证通过了，就完事大吉，从来不维护，不修改，这样的文件不可能适宜。

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ch16333 发表于 2021-8-1 13:01
下载学习下。

02　文件失控难识断：需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”；应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。

很多公司对文件的定期评审基本不做或者只是敷衍的做，没有真正结合运行情况去评审，当然也就不能有针对性的修改，这样的文件只能是“摆设”。。

hsm198311

ch16333 发表于 2021-8-4 08:30
下载学习下，NICE

以第４条为例：缺乏记录假证现：对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假；应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。

记录造假的情况很多，其原因也是多方面的，但主要的还是从上到下的不重视，领导不重视为主因，员工以领导马首是瞻，有样学样，ＴＡ也就弱化对待，最终导致企业的记录造假频发。。。。

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跟大家说一个真实的案例：广西防城港核电厂造假事件


防城港核电厂3号机组于2015年12月24日开工建设。

防城港核电厂3、4号机组建设单位为广西防城港核电有限公司，工程总承包单位为中广核工程有限公司，核岛土建总承包单位为中国建筑第二工程局有限公司，3号机组核岛钢衬里由中建二局分包给中国能建广东火电工程有限公司。

3号机组钢衬里施工时间为2016年9月1日至2018年7月31日，2018年5月23日完成穹顶吊装。

钢衬里涉及：
对接密封焊缝1707条
背部结构焊缝1833条

2018年8月24日， 中广核集团公司纪检监察部收到有关广火在防城港核电厂3号机组核岛安全壳钢衬里焊接及无损检验存在违规行为的实名举报。

举报内容：部分NDE报告的编制和审核存在冒签姓名的情况；
　　　　　部分焊缝存在违规返修；
　　　　　部分真空检验（LT）未实施，就出具了检验报告。

        自接到举报开始调查到2019年1月14日调查结束，历时近五个月。

调查结果：1. 部分无损检测存在弄虚作假行为

　　　　　2. 部分焊缝违规返修（保守判定）

　　　　　112条焊缝的返修，没有开启NCR，也没有返修记录；
　　　　　157条焊缝的返修，开启了NCR，但不能确定焊缝的返修次数。

      经过全面深入排查，中国能建广东火电工程有限公司在无损检验活动报告上弄虚作假，检验结果不可信；部分焊缝违规补焊，射线探伤底片管理存在漏洞。

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2019年1月，国家核安全局对防城港核电有限公司作出了3号机组核岛建设 “停工整顿” 3个月处罚；

对中国建筑第二工程局有限公司（中建二局）责令整改，并处三十万元罚款；

对中国能建广东火电工程有限公司处以九十万元罚款，并吊销民用核安全设备安装许可证，一年内不得重新申请领取。

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11月1日至2日，生态环境部（国家核安全局）、国家能源局在北京召开2019年度全国核电厂经验反馈交流会。

生态环境部刘华副部长在会上口头传达了李克强总理对防城港质量造假事件的批示意见：

此次查出的核电建设造假事件，性质恶劣，如若任其蔓延，后果不堪设想，必须严肃处理，追究责任，各单位要举一反三，切实保障核电安全，这是关乎人民生命安全天大的事。