来料检验管理制度

促织蛐蛐

1制定目的
本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。
2适用范围
凡本公司采购物料、委外加工物料均适用本规定。
3.职责
3.1质量管理部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。
3.2 采购部协同质量管理部、总经办等相关部门通过背景审核、质量体系审核、现场评定、HSF（无有害物质）过程控制能力审核等环节，对材料供应商进行合格状况评分，寻找并确定理想供货商。（原材料生命周期的全过程,从设计规划,设计,设计验证,生产,生产管理,出货,退货、维修等整个过程都属于HSF范畴）
3.3质量管理部部长负责对采购部、供货商以及材料异常进行相关指标考核。(供应商质量保证协议)
3.4 来料不合格IQC出具不合格检验报告单，质量主管对不合格检验的项目进行审核和确认，来料合格的IQC出具合格报告单，质量主管对检验报告单进行审核。不合格报告单在第一时间内传递给采购负责人和相关的仓管员。
3.5 IQC必须填写来料检验记录表
4.来料检验标准规定
4.1抽样计划
依据GB2828.1-2012（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划（见表1）。
4．2检验水准
（1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。
（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。
4．3缺陷等级
抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：
（1）严重缺陷（CR）
能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。
（2）主要缺陷（MA）
不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示
（3）次要缺陷（MI）
并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示
4．4允收水准（AQL）
4．4．1   AQL定义
AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。
4．4．2   允收水准
本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：
（1）CR缺陷，AQL=0。
（2）MA缺陷，AQL=1.0%。
（3）MI缺陷，AQL=2.5%。
进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准。
4.5来料检验的抽检步骤（流程图无法上传，略）：

5.来料检验程序规定
5.1当供方送货到公司，先将物料和送货单送至仓库待检区，由IQC、采购、仓
库验收以下项目并实施相应的处理措施：
5.1.1来料产品：来料产品的数量是否符合，不符合由采购作相应调整。
5.1.2规格型号：规格型号是否符合要求，若不符合由采购对应。
5.2  IQC验收后，开具《来料检验报告单》，填写供方名称、物料名称、规格型号、进料数量等基本项目，并将《来料检验报告》交与生产部及采购模块会签。
5.3  检验形式包括1、常规检验；2、部分重要物料全检3、部分物料性能测试；在检验过程中，检验实际数据与标准物件或标准文件不符合时，在检验报告中予以说明或解释，质量主管对检验报告单的内容进行审核和确认。
5.4  IQC检验完后的物料，作初步判定：OK（接收）或REJ（拒收），
5.5  判定为“退货”或“拒收”，IQC通知采购部退货。如果有疑问和特殊情况，采购部可以向质量管理部申请仲裁，质量管理部将仲裁结果以书面形式下达到采购部，如果是“让步接受”，仓库将作进仓处理；如果是“挑选”或“加工”，由生产部签字确认并组织人员对物料进行“挑选”或“加工”，如果是“特采”，由采购部签字确认，并要求供方出具整改报告；
5.5 初步判定“OK”或重检判定“OK”或判定“特采”，仓库将作进仓处理。
6.附则：
6.1 本制度自颁布之日起执行。
6.2 本制度由质量管理部负责解释并补充权。

gaowenhua

有了好的来料管理制度

才能确保质量管理的源头控制是有效的

陈武坤

不错

demon1212

感谢分享

demon1212

写的非常好。

苏北阿伦

干货满满，已学习