质量6群 內审开不符合项

Q168

杭州-生产-谢)  10:07:01
在总务部检查时发现废弃物回收合同已到期，但没有进行更新签订。
不符合标准条款：ISO14001:2004 4.4.5 文件控制 b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；
？

Q168

杭州-生产-谢()  10:10:17
我认为应该查回收方是否有资质
中山-体系-光头(  10:13:23
4.4.6
杭州-生产-谢()  10:15:06
是的
杭州-生产-谢()  10:15:09
c) 对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

Q168

杭州-生产-谢)  10:20:00
在总务部检查时发现员工未参与环境因素识别，也不能提供识别过程记录，其过程由总务部经理独自完成。
不符合标准条款：ISO14001:2004  4.4.3 信息交流  a) 组织内部各层次和职能间的信息交流；
大家发表下意见
苏州-质量-胡(  10:24:33
一个空降兵在一家民营企业负责质量，生产内部人员很多在同行业做过经验都比较丰富，当出现品质不符合要求时提出改善，人员都说这个可以接受，他们的主观判断意识比较强，该如何推动改善工作？
中山-体系-光头  10:24:58
这个不符合项其实可以不开的
杭州-生产-谢)  10:25:25
可以开个 建议项
中山-体系-光头)  10:26:51
环境因素识别没有说一定要员工参与的，你的文件是这样规定的吗？
杭州-生产-谢(  10:28:48
我认为需要参与

Q168

杭州-生产-谢() 10:29:03
识别全面
中山-体系-光头) 10:31:05
不是你认为需要参与就要参与的，你要看看你的关于环境因素评价的文件是如何写的，如果你的文件都没有这样写，标准也没有说一定要员工参与，那你是毫无根据的
杭州-生产-谢() 10:31:36
开建议项吧
中山-体系-光头) 10:31:49
你们的总务如果很懂标准的话，你是争不过他的
杭州-生产-谢() 10:31:58
识别环境因素时可采用的方法：
   a．调查法；
   b．现场观察法；
   c．排查法；
   d．过程分析判断法等
中山-体系-光头) 10:31:58
先看看你的文件是怎么写的吧
这里有说一定要员工参与吗？
杭州-生产-谢() 10:33:44
总务部每年年初，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素识别与评价表》。
中山-体系-光头() 10:34:03
如果这个部门的环境因素非常非常的简单、明了，总务负责人一个人就可以全面的识别出来了，就不用员工参与了吧
杭州-生产-谢) 10:34:18
那是
嘉兴-采购-幽幽() 10:34:31
有一个EXCEL文档，我设置密码了，现在忘记密码是什么了，怎么办？有没有办法打开？
杭州-生产-谢) 10:34:50
标准上有a) 组织内部各层次和职能间的信息交流；
广东-体系-盛) 10:34:58
肯定有，网管都会
中山-体系-光头) 10:35:09
你要重点检查他们的环境因素识别是否全面、充分，评价方法是否合理、正确，就可以了
杭州-生产-谢) 10:35:13
我 觉得内部各层次就 含员工
中山-体系-光头( 10:35:47
那个是信息交流，你现在检查的是环境因素的识别和评价
如果环境因素识别和评价出来后，没有向部门员工宣导、培训、沟通、或者交流，那才是信息交流的问题
上海-培训-卡萨) 10:38:04
内部，外部都要有交流
杭州-生产-谢) 10:38:17
没有交流，培训
中山-体系-光头() 10:38:26
是啊，我针对他说的员工的交流，是指内部的
上海-培训-卡萨) 10:38:42
培训也是内部交流的一个方式
中山-体系-光头) 10:39:01
没有交流、培训，那就不能像你一开始提出的那样来开不符合项了，要另外描述的
各码归各码
开不符项一定要慎重、客观、依据充分；自己要首先能说服自己
上海-培训-卡萨( 10:40:11
客观很重要，不然会有人不满意
整改也达不到目的
中山-体系-光头) 10:41:06
如果那个人也很懂，你是下不了台的，哈哈
上海-培训-卡萨() 10:44:28
别打起来了
杭州-生产-谢) 10:47:50
我们 的 审核员很 多 第1次做，所以讨论下
开了80个给我看
杭州-生产-谢) 10:48:30
在总务部办公室检查时发现〈环境因素识别表〉无发放记录
不符合标准条款：ISO14001:2004  4.5.4 记录控制
组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系及本标准要求的符合，以及所实现的结果。
广东-体系-盛) 10:49:52
我觉得不记录的问题是文件的问题
这不只是个记录，应当文件来管理
确保现场得到适应的版本
杭州-生产-谢) 10:53:24
现场有文件
在总务部办公室检查时发现〈环境因素识别表〉无发放记录，但是生产管理部有环境因素识别表。
杭州-生产-谢() 10:55:17
在模具车间检查时车间无法提供模具图纸发放、签收记录，且模具图纸未作受控。
杭州-生产-谢() 10:55:26
不符合标准条款：ISO9001：2008  4.2.3 文件控制 e）确保文件保持清晰、易于识别；
4.2.4 记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。

Q168

杭州-生产-谢) 11:01:30
在模具车间检查时发现一把0-250mm的游标卡尺未任何标识，现场操作人员说这把游标卡尺是报废的。
不符合标准条款：ISO9001：2008 7.6 监视和测量设备的控制  b）必要时进行调整或再调整；c）具有标识，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；
广东-体系-盛(8) 11:07:30
肯定开不符合项，没什么争议
上海-培训-卡萨) 11:09:43
开吧
杭州-生产-谢) 11:09:45
观察项他们就不整改了
广东-体系-盛( 11:09:46
就是目前不能证明跟标准不符合，但可以做得更好的

Q168

杭州-生产-谢) 11:16:11
在模具车间检查〈危险源辩别、风险评价一览表〉时发现表里未将气割、砂轮纳入识别、评价
不符合标准条款：OHSAS18001：2007 4.3.1 危险源识别、风险评价和控制措施确定     e)由组织控制下的与工作有关的活动所产生的、在工作场所周围的危险源；