品质考核管理办法

山核桃

大家好！附件为我新编的品质考核管理办法，依据公司的质量目标分解进行补充的，请大家帮忙评审下，谢谢！

Q168

你让我们评审，你直接将内容贴在下面，很多人不愿意去下载的

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质量考核奖惩管理办法
1 、 目的
为提高员工的工作积极性、责任心及质量意识，以品质为中心，全员参与，持续提高产品品质，明确奖惩准则，特制定本管理办法。
2 、 适用范围
本办法适用于浙江洁美纸带胶带事业部品质管理各工程的质量考核；
本办法规定了供应商品质、各生产制程、物流、出货、客户投诉以及品质改善活动等相关的品质考核奖惩方法。
3 、 职责和权限
3.1、各信息提供部门按要求应及时准确提供考核数据；
3.2、品管部负责统计并形成书面报告，并送各相关单位签字确认；
3.3、财务部负责统计结果的财务核算。
3.4、人力资源部负责实施考核，并于每月10日前发布考核奖惩结果；
4、 奖惩标准
各部门、分厂及各车间以《质量目标分解及考核办法》及本办法中明确规定的考核指标的达成情况作为奖惩标准；

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5、 考核内容
5.1供应商考核
生产过程中、客户反馈产品出现质量问题，一经查实属于原材料不良，供应商要承担所有损失。包括直接材料费、人工费、运费、差旅费、客户索赔费等与制造销售过程有关的成本费用。
5.1.1生产计划部负责直接材料费、人工费等制造费用的统计，统计后交由品管部整理确认后转交采购及财务部执行扣款核算；
5.1.2 品管部提供厂商扣款明细，财务部负责明细核算。
5.1.3 采购部负责向供应商索赔。
5.1.4  批量性进料品质异常由品管部SQE负责召集相关人员进行检讨改善，并责成品管部、采购部、技术部等相关部门对责任人员进行扣款:
a) 损失在5000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金50元；
b) 损失在5001—10000元，每次扣除当事人绩效奖金 100元，直接上级100元；
c) 损失在10001—50000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金200元，直接上级200元，部门负责人400元；
d) 损失在50000元以上者，每次扣除当事人绩效奖金300元，直接上级300元，部门负责人600元，分管领导1000元；
5.1.5  如有则由SQE开具《纠正和预防措施通知单》一式二联，并请当事人及直接领导签字确认，签字后一联交责任部门进行改善，一联交人力资源部用于考核核算。

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5.2 制程合格率考核
5.2.1 分切纸带车间制程合格率标准为：99.6%
a) 每提升0.1%，车间所有作业人员（含设备员），每人奖励100元；班长奖励200元；品管部分管主管和技术部分管人员奖励100元；主任、副主任每人奖励300元。
b) 每下降0.1%，扣除品管部分管主管、技术分管人员绩效100元，扣除班长绩效奖金200元，扣除主任、副主任每人绩效奖金300元。
5.2.2 打孔纸带分厂制程合格率标准为：98.5%
a) 每提升0.2%，分厂所有作业员（含设备员），每人奖励功100元；班长奖励200元；品管部分管主管、技术部分管人员奖励100元；厂长、副厂长每人奖励300元。
b) 每下降0.2%，扣除品管部分管主管、技术部分管人员绩效奖金100元；扣除班长绩效奖金200元，扣除厂长、副厂长每人绩效奖金300元。
5.2.3  压孔纸带车间制程合格率标准为：96.5%
a) 每提升0.2%，车间所有作业员（含设备员），每人奖励100元；班长奖励200元；品管部分管主管、技术部分管人员奖励100元；主任、副主任每人奖励300元。
b) 每下降0.2%，扣除品管部分管主管、技术部分管人员绩效奖金100元；扣除班长绩效奖金200元，扣除主任、副主任每人绩效奖金300元。
5.2.4  胶带车间（分切段）制程合格率标准为：99.8%
a) 每提升0.1%，车间所有作业员（含设备员），每人奖励100元；班长奖励200元；品管分管主管、技术部分管人员奖励100元；主任、副主任每人奖励300元。
b) 每下降0.1%，扣除品管分管主管、技术部分管人员绩效奖金100元；扣除班长绩效奖金200元，扣除主任、副主任每人绩效奖金300元。
5.2.5  胶带车间（涂胶段）制程合格率标准为：89%
a) 每提升1%，车间所有作业员（含设备员），每人奖励100元；班长奖励200元；品管分管主管、技术部分管人员奖励100元；主任、副主任每人奖励300元。
b) 每下降1%，扣除品管部分管主管、技术部分管人员绩效奖金100元；扣除班长绩效奖金200元，主任、副主任每人绩效奖金300元。
说明：制程合格率=（生产总数 -原纸来料不良-公共设施故障+客户退货卷数）÷入库总数量
制程不良项目中扣除原纸来料不良，公共设施故障，另增加客户退货卷数，（客户含下道工序是上道工序的客户）例打孔纸带分厂为分切纸带的客户。
5.3  制程过程中未按要求执行（作业指导书、客户档案）。
5.3.1  制程所有人员（生产、品管、物流）均需按作业标准作业，违者未造成质量损失的前提下，当事人每人次扣除绩效奖金20元；
5.3.2 制程人员未按标准作业，造成损失：
a) 损失在5000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金50元；
b) 损失在5001—10000元，每次扣除当事人绩效奖金100元，直接上级100元；
c) 损失在10001—50000元，每次扣除当事人绩效奖金200元，直接上级200元，部门负责人400元；
d) 损失在50000元以上者，每次扣除当事人绩效奖金300元，直接上级300元，部门负责人600元，分管领导1000元；

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6、各部门的考核
6.1采购部考核
6.1.1 物资采购及时到货率≥97%
a) 根据月材料需要或生产任务组织采购，以月度为考核，每上升1%，采购人员奖励100元，采购负责人奖励200元。
b) 因原材料供应不及时未造成生产停产，每下降1%，采购人员扣除绩效资金100元，采购负责人扣绩效资金200元。
c) 造成生产停线，采购人员每延期一天扣绩效50元，采购负责人扣绩效100元。
采购物质验收合格率=准时交货订单批次（原辅材料及模具）÷计划到货的订单批次×100%
6.1.2 采购物资验收合格率≥98%
以月度为考核单位，数据由品管部提供，每月来料批次合格率为考核依据，若考核结果不达标，每下降1%，扣绩采购人员绩效奖金100元，采购负责人绩效资金200元。考核达标，每上升1%，奖励采购人员100元，采购负责人200元。
原、辅材料合格批次数÷进货总批数×100%（含胶带原材料，不含模具、原纸）
6.2 物流部
备货差错率≤2%，差错含以下内容：
a)        外标识与入库实物不相符；
b)        整托包装内存在混料；
c)        单据错误、标签、条形码错误
以月度为考核单位，数据由品管部提供，每月备货差错率为考核依据，每下降1%，仓管管理人员奖励100元，部门负责人200元，每上升1%，仓库管理人员扣除绩效资金100元，部门负责人200元。
交货及时率≥99.5%
以月度考核为单位，数据由营销部提供，每月按时交货为考核，若结果不达标，每下降1%，扣除物流管理人员绩效资金100元。扣除物流负责人绩效资金100元，考核达标，每上升1%，奖励物流管理人员100元，奖励物流负责人100元。
6.3 技术部
样品送样及时率≥99%
以月度为考核单位，数据由营销部提供，每月送样的及时率为考核依据，每下降1%，样品负责人员扣除绩效资金100元，部门负责人扣除绩效资金200元。每上升1%，样品负责人员奖励100元，部门负责人奖励200元。
6.4 品管部
客户退货率≤6‰
以月度为考核单位，数据由品管部提供，每月品管员对客户退货进行统计，客户退货数量含原材料、制程不良，每下降0.1%，品管检验人员奖励50元，品管主管奖励100元，品管部负责人奖励200元。每上升0.1%，品管检验人员扣除绩效50元，品管主管扣除绩效奖金100元，品管部负责人扣除绩效奖金200元.
出货差错≤1次
以月度为考核单位，数据由客服部提供，客户部门对（差错）进行统计，差错含以下内容：
a) 内标识与实物不符；
b) 外标识与实物不符；
c) 内外标识不相符；
b) 整托包装内存在混料；
e) 单据错误、标签、条形码错误
f) 检测数据与客户要求不相符。
关于上述不良，每上升1次，出货检验人员扣除绩效奖励50元，部门负责人扣除100元。
当月未发生一次关于上述原因的客诉，出货检验人员奖励100元，部门负责人奖励200元。

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7 投诉的考核
7.1  客户投诉
以车间（分厂）为单位，按以下目标进行考核。客服主管负责每月统计一次，作成书面报告，由车间主任、分厂厂长、生产计划部、品管部确认，财务部审核后，交人力资源部考核核算。考核核算统计结果由人力资源部负责于每月10日前公告。
7.2  分切纸带车间目标为每月3次
a) 每上升或下降1次，扣除或奖励主任、副主任每人绩效奖金200元，技术部分管人员100元，技术部长100元，品管部长100元，生产部长100元，分管领导200元.
b) 连续3个月没有客诉，奖励主任、副主任每人绩效奖金800元，技术部分管人员200元，技术部长400元，品管部长400元，生产部长400元，分管领导800元.
7.3 打孔纸带分厂目标为每月5次；
a) 每上升或下降1次，扣除或奖励厂长、副厂长每人绩效奖金200元，品质主管、车间主任100元、分管领导300元；
b) 连续3个月没有客诉，奖励品质主管、车间主任500元，厂长、副厂每人绩效奖金1000元，分管领导1000元。
7.4  压孔纸带车间目标为每月4次
a) 每上升或下降1次，扣除或奖励主任、副主任、品管部长200元，生产部长200元，分管领导200元。
b) 连续3个月没有客诉，奖励主任、副主任绩效奖金800元，技术部分管人员200元，技术部长400元，品管部长400元，生产部长400元，分管领导800元.
7.5   胶带车间（涂胶段）客诉目标为每月1件
a) 每上升或下降1件，扣除或奖励主任、副主任每人绩效奖金300元，技术部分管人员100元，技术部长100元，品管部长100元，生产部长100元，分管领导200元.
b) 连续3个月没有客诉，奖励主任、副主任每人绩效奖金400元，技术部分管人员100元，技术部长200元，品管部长200元，生产部长200元，分管领导400元。
7.6  胶带车间（分切段）客诉率目标为每月2件
a) 每上升或下降1件，扣除或奖励主任、副主任每人绩效奖金300元，技术部分管人员100元，技术部长100元，品管部长100元，生产部长100元，分管领导200元.
b) 连续3个月没有客诉，奖励主任、副主任每人绩效奖金800元，技术部分管人员200元，技术部长400元，品管部长400元，生产部长400元，分管领导800元.
7.7  物流部门目标为每2月/1次
a) 每上升或下降1次，扣除直接负责人员绩效奖金50元，物流部长100元，分管领导200元.
b) 连续3个月没有客诉，奖励直接负责人员绩效奖金100元，物流部长200元，分管领导200元。

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7.8  持续改进
7.8.1 纠正预防措施及时回复
7.8.1.1 生产现场出现制程品质异常（批量性），由品管部提出书面《纠正和预防措施通知单》，生产部门负责人按规定要求的时间进行回复和处理，需经生产部部长级签字确认。未能在规定时间内进行回复或处理不当，未造成损失的前提下，生产部直接负责人和分管领导扣除绩效奖金100元/件；
7.8.1.2  下道工序发现上道工序出现品质异常，由下道工序书面提出《纠正和预防措施通知单》，由上道工序品管部组织原因分析和回复。未能按规定时间内进行原因分析和回复，未造成损失的前提下，品管员直接负责和生产部直接负责人扣除绩效奖金50元/件，分管领导扣除绩效资金100/件。
7.8.1.3 各部门接到《纠正和预防措施通知单》在规定时间内进行原因分析和回复，未能在规定时间进行回复，直接负责人扣20元，上级领导扣50元。
7.9  质量改进项目考核
7.9.1质量改进项目含：①客户需求；②质量统计分析结果；③战略产品的推进需求。
a) 客户需求由技术部负责公司内质量改进项目的综合管理。提出立项项目，进度和项目组组长，评估可行性研究报告，落实所需资料。检查项目实施进度、协调、解决实施过程中出现的问题，质量信息的收集、整理和分析工作。
b) 质量统计分析结果由生产部门负责质量改进项目的综合管理，落实所需资源、建立项目小组，协调、解决实施过程中的问题。
c) 战略产品的推进需求，分部门级和公司级，部门级由各部门提出，公司级由研发中心部提出。项目成员，所需资源、经费和所需的资料由项目组长提出。
7.9.2 项目奖惩标准
公司级的项目改进，奖励1~3万；
部门级的项目改进，奖励2~5千。
a) 项目保质、保量的完成，按上述进行奖励；
b) 项目不能按期完成，每延期1天，扣罚项目奖5%，超出30天，扣除资金全部。
c) 项目按期完成，未达到预期目标，但与改进前有较大改善，由项目组长提出，相关领导审核，交总经理批准后，按项目的50%给予奖励。

Q168

5.1.5  如有则由SQE开具《纠正和预防措施通知单》一式二联……

如有什么？明确一下

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7.10 其他考核
7.10.1 文件要求
7.10.2文件修订后，未作培训，造成作业员或品管员未执行到位，执行文件操作人员的直接上级承担责任，未造成客户投诉，每次扣除绩效奖金50元；
7.10.3 文件或客户资料应该修订而未修订，未造成公司制程损失，亦未造成客户投诉者，由文件修订部门承担责任，当事人每次扣除绩效奖金50元；
7.10.4  文件或客户资料应该修订而未修订，造成损失：
a) 造成公司制程损失在5000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金50元；
b) 损失在5000元以上，10000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金100元，直接上级100元；
c) 损失在10000元以上，50000元以下者，每次扣除当事人绩效奖金200元，直接上级200元，部门负责人400元；
d) 损失在50000元以上者，每次扣除当事人绩效奖金300元，直接上级300元，部门负责人600元，分管领导1000元。
7.11隔离品的处理：返工、降级处理（指定客户）
7.11.1返工品
物流部根据《合同评审表》或《工作联系单》给出的处理意见，在规定时间内将返工品运至生产现场进行返工，品管部指导返工及注意事项，生产部门负责返工，品管部负责监控及检验，返工线束后，生产部门安排入库；未按《合同评审表》意见处理或未在规定时间内安排返工，每发现一次扣除物流部责任人50元/件。
7.11.2  指定客户
物流部根据《合同评审表》或《工作联系单》给出的处理意见，在规定时间内通知生产计划部，生产计划部安排生产部门进行翻箱。生产部门进行翻箱，翻箱合格后办理入库，物流部或生产计划部门未按《合平评审表》意见进行处理或未在规定时间内处理，每发现一次扣除物流责任人和生产计划责任人50元/件。