内审实施计划（原创）

楼主| 发表于 2013-5-25 23:00:31 | 显示全部楼层

ll627701315 发表于 2013-5-25 18:31

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两天就内审玩了呀？你们审核期间其他本职工作就暂时停下来了吗？我内审要持续几天，因为大家都有本职工作， ...

除非有特殊工作，一般都是暂停本职工作，专心做好内部审核，时间一长效果就不一样了。

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楼主| 发表于 2013-5-25 23:02:55 | 显示全部楼层

ccsspp454 发表于 2013-5-25 18:06

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那么内审员队伍很庞大啊

这只是浙江公司的内审计划，我们集团共三个公司，其他二个公司在江西，我们集团体系证书是共用的。

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发表于 2013-5-26 06:34:58 | 显示全部楼层

审核条款未覆盖标准要求
如纸带冲孔车间Q：6.4工作环境 .5.1生产和服务提供的控制 7.5.3标识和可追溯性 7.5.5产品防护
未包含8.5.2 8.5.3 且将标准条款写错应是7.5.1
我在这里就不一一举例你自己仔细很对标准！

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发表于 2013-5-28 06:00:37 | 显示全部楼层

ccsspp454 发表于 2013-5-25 15:23

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你们还有专门的体系办啊？真幸福啊。

现在好多公司都有独立的体系管理部门了

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发表于 2013-5-29 14:53:36 | 显示全部楼层

财务部审核的条款不全吧

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