你怎么审核ISO9001-2008标准中8.3条款的？

筱筱

ISO9001-2008标准中8.3条款“不合格品控制”是公司质量部的主要职能，如果你是该企业的内审员，谈谈你去质量部审核该条款的思路。

PCBA

拿程序文件、SOP查不合格品控制的执行情况，做、写是否一致；不合格记录是否符合要求，是否可追溯，是否有分析改进。很久没参与过内审了，呵呵～

筱筱

gaoshengxian 发表于 2013-7-18 18:55
拿程序文件、SOP查不合格品控制的执行情况，做、写是否一致；不合格记录是否符合要求，是否可追溯，是否有 ...

嗯，很好，谈到了：查组织制定的控制文件；查不合格品的识别、处置与记录等。

PCBA

筱筱 发表于 2013-7-19 12:43
嗯，很好，谈到了：查组织制定的控制文件；查不合格品的识别、处置与记录等。 ...

当然，审自己的工厂，都是知根知底的，平常发现的一些不合理的规定、流程或做法，也可以在这个时候提出来，让他们去改改～

筱筱

gaoshengxian 发表于 2013-7-20 12:47
当然，审自己的工厂，都是知根知底的，平常发现的一些不合理的规定、流程或做法，也可以在这个时候提出来 ...

嗯，这时候交流也比较有效果。

关心

1.查程序文件
2.如果有不合格品，不合格品是否有记录？不合格品处理的流程是否和程序文件保持一致。
3.改善效果是否有验证（如果改善已经完成的话）
4.如果有的话，到责任部门查看相应的不合格记录（我想不合格品记录应该有两份，一份在质量部，一份在责任部门）

ccsspp454

关心 发表于 2013-7-20 19:42
1.查程序文件
2.如果有不合格品，不合格品是否有记录？不合格品处理的流程是否和程序文件保持一致。
3.改善 ...

是的

不合格品处理应该有记录，必须有记录。

筱筱

关心 发表于 2013-7-20 19:42
1.查程序文件
2.如果有不合格品，不合格品是否有记录？不合格品处理的流程是否和程序文件保持一致。
3.改善 ...

嗯，很好，审核思路基本完整。

筱筱

ccsspp454 发表于 2013-7-20 19:55
是的

不合格品处理应该有记录，必须有记录。

嗯，那是必须的。

ccsspp454

筱筱 发表于 2013-7-20 20:13
嗯，很好，审核思路基本完整。

对于不合格品控制还有其他要审核的吗？