台州聚会-SQP审核-质量体系-QPDCA质量论坛

发表于 2013-11-29 16:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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宁波-Q(576754769)  16:18:14
SQP是ITS开发出来的供应商评估项目，主要涉及到的是质量管理体系、风险管理和产品安全管理方面的要求。 SQP审核结果分成4个等级，一般客户85分以上通过，可以取得证书，有效期一年，目前DG和AUTOZONE质量验厂采用的即是该项目。具体通过标准依据各客户的自己要求而有所不同。 SQP审核分成8个部分，管理承诺与持续改进、风险评估、质量管理体系、现场与设施管理、产品控制、产品测试、过程控制与员工培训，除第二点以外，其他与ISO9001的要求类似。风险控制参照的是HACCP/GMP以及TS16949体系里面的FMEA的方法，另外特别强调产品的符合法规的要求以及产品的安全性。
验厂所需文件

1.    营业执照,厂区平面图,
2.    品保科架构图/职责
3.    质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针
4.    设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录
5.    程序文件\管理制度\岗位职责\ 文件发放记录
6.    质量方面的证书
7.    内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)
8.    管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——
9.    与行业产品安全相关的法律法规的收集
10. 内部/测试程序或外部的测试报告
11. 风险评估程序（规定多长时间一次）/评估表/评估报告
12. 合格供应商名单/供应商管理程序/初次评估记录/供应商的年度绩效考核/采购程序/采购合同
13. 来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序/不良率分析表
14. 客户投诉记录/程序/召回程序,
15. 应急计划——
16. 利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录
17. 断针记录/入库及领用 /台帐
18. 产前会议记录/品质周会/大货的试产记录
19. 原料的虫害控制/原辅料检验程序与AQL标准
20. 卫生管理制度/检查记录日检
21. 测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单
22. 培训制度/记录/年度培训计划表/考核制度.
23. 化学品管理制度/清单
24. 包装后入库检验程序/抽检AQL标准.
25. 车间的工艺单/设计图纸板样
26. 个人用品管理制度
27. 产品质量事故管理规定
我的总结是 SQP=FCCA+风险评估+内审（包括对风险评估做的报告问题）
风险评估风险管理和产品安全管理方面的要求，是在建立工厂风险体系所需要的文件+FCCA的要求构成的。
风险控制参照的是HACCP/GMP以及TS16949体系里面的FMEA的方法，这里是FMEA是潜在失效模式，去年做LOWE'S QMS的时候就已经接触过，因为QMS是用FMEA做质量过程的潜在失效模式，在这里的风险潜在失效模式是在生产过程中的每一个工序所涉及的潜在风险都要列举出来，形成已工序序号的风险列举及程度定级，并要对应的一份控制计划。如何做细致，适合工厂的风险要求，需要工厂对每一个工序的熟悉，这个得真正懂产品，懂工艺，辅导者做资料往往在这个方面下比较大的功夫，工作量很大。

SQP评分标准
  绿色 85-100
黄色 71-84
橙色 51-70
红色 0-50