9001判标：电缆厂进料化验室-质量体系-QPDCA质量论坛

发表于 2013-12-3 13:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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审核员来到迅达电缆厂的进料化验室，发现有一批从广平铝材厂进货的直径16的铝杆的化验单上测得的电阻率大于规定，被判为不合格品，但在“处理”一栏中，写着“工艺试验后再定”并有副总工程师的签名。化验员解释说，一般情况下，电阻率超过规定，我们就判为不合格并退货，但如果电阻率超过规定很少，例如在5%以内，就与铝材厂协商，在本厂内作初挤拉工艺试验，初挤拉到直径10左右后如电阻率下降到规定值以下，就可作为合格原材料使用。审核员要看几份这种返工品的复测单，化验单找出了三份，上面都有工艺试验记录和复测数字。在“处理”栏中副总工程师批示：“可以使用”并有签名。审核员要求出示这种做法的书面程序，化验室主任说，目前还没有书面程序，但大家都认为这种做法很合乎情理，铝材厂支付了全部工艺试验费用，又省得往返运输不合格品。

符合吗？如不符合，不符合ISO9001标准哪一条

ISO9001

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老A

楼主| 发表于 2013-12-3 14:29:44 | 显示全部楼层

好的回贴,奖励6豆

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alroy

发表于 2013-12-3 16:15:07 | 显示全部楼层

7.1 c)..........产品接收准则

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老A

楼主| 发表于 2013-12-3 22:41:46 | 显示全部楼层

alroy 发表于 2013-12-3 16:15
7.1 c)..........产品接收准则

好象不对哦

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alroy

发表于 2013-12-4 07:45:33 | 显示全部楼层

8.3 应形成文件的程序

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老A

楼主| 发表于 2013-12-4 08:14:47 | 显示全部楼层

alroy 发表于 2013-12-4 07:45
8.3 应形成文件的程序

能说得再详细点吗

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alroy

发表于 2013-12-4 08:39:05 | 显示全部楼层

老A 发表于 2013-12-4 08:14
能说得再详细点吗

不符合标准GB/T19001:2008 ：“8.3 应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限”
不符合事实描述：”审核员要求出示这种做法的书面程序，化验室主任说，目前还没有书面程序，但大家都认为这种做法很合乎情理，铝材厂支付了全部工艺试验费用，又省得往返运输不合格品。“