我的质量工作方法（1）供应商审核

ccsspp454

tonylee 发表于 2014-4-27 20:11
哈哈，注意身体啊

现在吃药，每天睡十几个小时啊

tonylee

QC部门审核：
1.所有量具是否有校验标签，是否在合格期内，状态是否完好，抽查检验人员量具使用情况（是否会用，是否熟练）；
2.进厂检验，是否按照作业指导书的方法进行检验，原材料抽检数，是否符合GB/T2828或者公司规定要求，检验记录是否完整；
3.过程检验，实际执行情况，检查记录是否确实填写，生产过程中出现的问题，是否有文字记录，不合格品是否标示并处置，NCR开出后的处理情况，以及后续跟踪状况等等；
4成品检查与试验，检查记录是否完整填写，检查项目是否符合国家标准，是否按照作业指导书执行，检查及试验设备是否完好，检查和试验人员是否具有相关资质。

tonylee

采购部门审核：
主要供应商目录，供应商文件（要求：供应商详细资料、原材料定期的形式试验报告、定型报告、工商执照、合格供方审核报告、前期按期交货率报告、前期材料不合格率报告等等）。

tonylee

HR审核：
1.员工的年度培训计划以及实际培训状况（检查培训记录、考核试卷等等）；
2.特种工序操作证书（在现场审核时，抽查到的特种工序人员的操作证，如电工证、行车证、焊工证等），是否齐全，是否在有效期内；
3.了解公司人员的稳定性，公司各部门的人员构成，各部门人员的工作年限，学历等状况。
4.HR需要提供本公司员工的多技能矩阵表，了解公司员工的实际能力状况。

tonylee

QA部门的审核：
1.质量月会是否按期召开，查验会议记录，每月的会议待办事项是否有专人跟踪并定期关闭；
2.审核体系文件是否符合相关条款要求，公司所使用的文件是否与实际操作相符。体系文件是否具有操作性；
3.结合现场过程审核对质量控制计划中定义的关键工序判断是否真正起到对整个制程有控制作用；
4.确认供应商年度评审计划与实际评审状况（查验合格供方目录与相关评审表及评审报告），结合NCR查验供方的评判状况与评审结果是否相符，确认合格供方的评判标准是否合理；
5.受控文件是否受控下发，查验发放记录，现场检查时，现场使用的文件、表格版本是否与QA部门的版本一致；
6.NCR的执行情况是否跟踪，是否统计分析；
7.如果是年度审核，需要对去年审核中所发现的问题进行确认，是否关闭。

tonylee

仓库审核：分两部分（原材料和成品）
一。原材料部分：
1.危险物品存放是否符合要求（油漆、气体、其他化学物品是否存放在安全区域，是否定期检查）；
2.原材料是否按照程序要求报检（查验报检单据）；
3.库房是否有漏水等状况，原材料是否上架并按区域存放并标示，合格品与不合格品是否贴有检验标识、是否分别存放并管理；
4.抽查库存原材料数量是否与账面相符；
5.现场抽查原材料领料是否按照程序执行。
二。成品部分：
1.成品入库是否有检验部门开出的入库单，并贴有合格标识，已经出厂文件是否完整；
2.成品存放是否符合存放要求，对于长期存放的成品是否有管理要求；
3.成品的包装及运输程序，是否完整，确认按照此程序不会再运输过程中出现纰漏。

tonylee

最后，是填写审核报告。
填写审核报告时，不能只写不好的，所有检查的内容都要写进去（好的不好的），附上相关照片。并依据公司的对供应商考评依据进行评分。

好像就这些了，不知道，还有什么遗漏的。
请各位指正一下，谢谢了！

tonylee

第二部分准备写一下，我做体系文件的方法。

ccsspp454

tonylee 发表于 2014-4-30 12:25
QA部门的审核：
1.质量月会是否按期召开，查验会议记录；
2.受控文件是否受控下发，查验发放记录，现场检查 ...

QA部门就这么点内容？太简单了啊

tonylee

ccsspp454 发表于 2014-5-4 13:31
QA部门就这么点内容？太简单了啊

那天有事，没写很详细，改天补充进去。还有什么再提意见，谢谢！