内部审核发现的不符合大汇总

hsm198311

1.内部审核时发现A跨某处设置的消防栓，其空间狭窄，不利于后续的使用（生产部）。

整改措施：

1）        检查生产现场所有消防栓，留出相应空间并做出相应标识；

2）        对现场操作人员进行相应培训，以确保消防栓的使用。

hsm198311

2.《相关方登记表》所列的相关方不全，缺少地方环境安全监督管理部门、银行、业主等（各部门、生产部）。

整改措施：

1）        各部门重新识别与本部门职能业务有关的相关方，报生产部；

2）        生产部进行汇总，形成公司《相关方登记表》（升版记录）。

hsm198311

3. 生产现场安全通道标识不清晰，遇到突发事件不能有效组织撤离或疏散（生产部）。

整改措施：

1）生产部负责组织，对生产现场安全通道进行标识。

hsm198311

4. 现场的安全、运行检查没有体现出来，如天然气、报警器等应有定期检查和记录；焊机接地也应定期检查和记录（生产部）。

整改措施：

1）生产部负责，对需要定期检查的项目进行查找，并有针对性的进行检查和记录。

hsm198311

5. 危险化学品MSDS管理不到位，对使用人员应有告知，库房、质检、采购等有关部门和场所都要张贴。一般安全检查会提到这个问题，所以，应将MSDS说明放到现场（采购部）。

整改措施：

1）  修改MCS-N240文件(采购部)；

2）  根据“危险化学品目录”建立本公司“危险化学品清单”;(采购部、质检部)；

3）  根据清单编制“危险化学品安全告知卡” (采购部；质检部涉及的危险化学品，可以“化学品安全技术说明书”)；

4）  制作“危险化学品安全告知卡”;

5）  悬挂于使用场所、库房。

hsm198311

6. 环境因素识别的不充分，未针对生产活动的实际情况进行充分识别，如酸洗设备泄漏、天然气泄漏等因素（生产部）。

整改措施：

1）由生产部自查环境因素识别记录，补充完善缺少的项目。

hsm198311

7. 办公过程环境因素识别不全，缺少火灾（各部门、生产部）。

整改措施：

1）各部门主管人员自查本部门“环境因素识别”的情况，发现类似的问题请改进。