2013年内部审核-质量体系-QPDCA质量论坛

发表于 2013-7-26 06:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 ccsspp454 于 2013-7-26 18:35 编辑

本月24日至26日公司进行内部审核，现在发个主题帖子将这次审核过程分享出来，供大家指点。

      2013年2月份制定年度审核计划，准备在2012年7月份准备内部审核，经审核和批准后保存。2012年6月份中旬，制定本次审核计划，确定到7月24日至26日；确定内审员；确定审核范围和审核方案，内审计划制定好经审核和批准后通知各部门准备内审。7月初，选定的内审员制定内审检查表，内审检查表制定完经我审核后用作这次审核检查用。

   上周一的下午生产例会上通知各部门本周三至周五进行内部审核，并将审核计划通过公司内网发给各部门经理和各科室主管；本周一的下午生产例会上再次通知大家本周三（7月24日）早上9：00至9:30进行本次内审首次会议。7月24日早上9:00之前各位参会人员都到会议室签到准备参加首次会议。当时间到9:00时，我提醒质量经理兼管理者代表时间到了，可以开始会议了。管理者代表宣布开始开首次会议，然后将内审计划大体说了一下，让内审小组两个组长安排具体的行程。总经理一直参加到管理者代表将审核计划说完，就起身去陪同今天到访亚太区总裁了。管理者代表待总经理离开，也宣布首次会议结束。

   PS：首次会议开始前，我在白板上书写了《2013年某某体系内部审核首次会议》并写上日期，待大家坐定后，我趁机给大家拍了一些照片留作纪念。

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weijiang

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ccsspp454

楼主| 发表于 2013-7-27 17:37:50 | 显示全部楼层

老A 发表于 2013-7-27 17:35
你们在生产例会上多次说明内审的事情了,首次会议可以不开,要灵活

例会上是说要进行内审，但是没有说明怎么分组，尽管内审计划早已发出，但公司有40名内审员，所以必须要开啊。

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jinfeng

发表于 2013-7-26 14:59:16 | 显示全部楼层

楼主，咋没有内让那个呢？就一个标题吗？

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sunhongjun139

发表于 2013-7-26 15:39:39 | 显示全部楼层

可以在一起交流交流。

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ccsspp454

楼主| 发表于 2013-7-26 18:10:19 | 显示全部楼层

jinfeng 发表于 2013-7-26 14:59
楼主，咋没有内让那个呢？就一个标题吗？

早上起来发的帖子，白天没有时间。

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ccsspp454

楼主| 发表于 2013-7-26 18:10:51 | 显示全部楼层

sunhongjun139 发表于 2013-7-26 15:39
可以在一起交流交流。

可以啊

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ccsspp454

楼主| 发表于 2013-7-27 05:56:13 | 显示全部楼层

我作为第二小组组长，对我们第二小组做了分工。我们小组一共七人，要审核八个科室。只好采取每两个人一组进行审核，不足人数由我补上。
具体来说审核员A和B一组；C和D一组；E和我一组；F和我一组。
A和B审核1和2科室；C和D审核3和4科室；E和我审核5和6科室；F和我审核7和8科室。
我提出以下建议：
1、大家按照检查表进行审核，另外发现其他不符合项可以记录在末次会议上提出来。
2、每天16:30本组内审员开个碰头会，汇报一下审核进度和发现的问题。
3、如果有什么不清楚的问题，随时联系我。