【原创】不合格品控制程序，帮忙修正有奖励

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【原创】不合格品控制程序，帮忙修正有奖励，欢迎大家指正。

不系统的质量

我觉得主要看文件规定与在实际执行过程中是否一致。后续再完善一些细节

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1   目的
控制不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，满足顾客和3C产品强制性安全认证的要求。
2   范围
本程序适用于上海通用电焊机股份有限公司（以下简称DHJ）范围内的，原/辅材料、外购/外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。
3   定义
3.1  不合格（不符合）——未满足要求。
3.2  返工——为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.3  报废——为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。示例：回收、销毁。
3.4  让步——对使用或放行规定要求的产品的许可。仅限于在商定的时间或数量内。
3.5  偏离许可（回用）——产品实现前，对偏离原规定要求的许可。限定数量或期限、用途。
4   职责
4.1 DHJ质管部负责不合格品的控制。
4.2 DHJ 技术部参与不合格品的评审，并提出处置意见。
4.3 DHJ采购、生产部分别负责采购、过程不合格品的隔离、处置或退货。

6   不合格控制
6.1不合格分类、标识和隔离
6.1.1不合格品分类
    A类不合格品（严重缺陷）——对安全和关键性能有影响的不合格品。
B类不合格品（重要缺陷）——产品的精度偏离了基准要求的不合格品。
C类不合格品（轻微缺陷）——对安全和产品精度没有影响的不合格品。
6.1.2 经检验发现不合格品/批时，应由检验员立即按规定作出明确标识（见《标识管理控制程序》，签发《不合格通知单》）。
6.1.3进货检验发现的不合格品/批，检验员在《送检单》上签署不合格结论，由采购部来料仓负责隔离存放，并通知供方退货。
6.1.4过程不合格品由生产部门（钣金、变压器、线路板加工及各总装部）负责隔离存放。
6.1.5暂存于生产现场隔离区的报废在制品，由检验员在《报废申请单》内签署不合格检验结论后，由生产、物控等部将废品移放到废品库区隔离存放。
6.2不合格评审
6.2.1明显的报废及返工可以达到规定要求的，由质管部来料、加工、总装等现场检验主管/负责人评审。
6.2.2产品回用和让步（或移作他用），只有经不合格评审以后，才可视具体情况决定产品回用、让步。
6.2.3评审依据
除根据职责范围、权限、履行不合格品评审程序并使其职权外，还应遵循以下原则：
a）限产品特性。A类/3C安全、关键件/项达不到要求，一律不准回用、让步；对重要特性（B类）和一般特性（C类），则可经技术部根据实际情况，适当允许让步或回用。
b）限产品特性极限偏差。产品超差即为不合格品，但从使用角度来看还不构成缺陷者可回用或让步，让步应以不构成缺陷为限度。为此，必须预先规定相应于这个限度的极限偏差。
c）限时间或批次或数量。对于已发生的不合格品需采取纠正措施，因此，不合格品的回用、让步应规定一个明确期限（或批次数量），不允许回用或让步，而不采取纠正措施。
对于A、B类产品质量特性，应按技术部制定的“回用（或让步）规定”，作为依据
6．2．4评审的实施
各生产线应根据不合格实况，填写《不合格品评审处置单》，应报技术部会签，提出处置意见后，由质管部经理会签。如同意技术部的意见则可处置。当意见有分歧时，最终由分管技术的副总经理裁定。
6．2．5不合格品的处置
a）返工。经评审决定返工的产品必须重新检验，符合要求后才能能放行；
b）回用和让步。经评审决定回用和让步接收的产品，必须经出厂检验和试验合格。
c）对评审移作他用的部件和产品，质管部做出明确标识，生产部应隔离存放，不得按合格产品/配件提供给顾客。
6．2．6 记录和通知
a）凡经检验人员开具的《不合格品通知单》，通知采购、生产、质管等部，按本程序处理。
b）对重复发生、批量报废或造成较大的经济损失产品、零部件，由质管部发出“纠正/预防措施任务单”。责任部门按《纠正/预防措施控制程序》执行。
c）进料、过程、完工检验各现场检验负责人将当日不合格统计表，报送质管部经理审阅，DHJ质管部定期将汇总后的不合格统计周报报告DHJ总经理，将月度不合格统计分析报告报送DHJ总经理、上海通用重工集团有限公司质量管理中心。
7  相关文件
7．1纠正/预防措施控制程序
7．2标识管理控制程序
7．3回用（或让步）规定
7．4产品特性A、B、C分类一鉴表
8  记录
8．1 送检单                   TYQR-25-01
8．2不合格品回用申请单        TYQR-25-02
8．3 8D 报告                   TYQR-25-03
8．4 不合格品通知单            TYQR-25-04
8．5 产品返工情况记录卡        TYQR-25-05
8．6 不合格品评审处置单        TYQR-25-06
8．7（＿＿日不合格统计表）     TYQR-25-07
8．8 ＿＿月不合格统计分析报告  TYQR-25-08

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多谢指点，流程图截面上传了，可惜放不到中间位置

jianfengzhu51

  这个很完善。
个人有以下建议，不知合适不：
对于让步，添加必要时需要经过客户的批准
对于返工，是否需要对返工工时做出要求
对于报废，对报废成本需不需要进行核算
对于需要开具“纠正/预防措施任务单”中较大经济损失的界定依据，重复发生的频率的不明确

andyjin

119889348 发表于 2013-7-30 22:22
流程图放在上面不能显示，详见附件

流程图 可以直接截图上传上来 这样看着方便点，

andyjin

6.1.3 进货检验发现的不合格品/批，检验员在《送检单》上签署不合格结论，由采购部来料仓负责隔离存放同时出具《不合格品通知单》并做好相关记录标示

这步时 还无法确定是否退回，因为还没有进行评审

andyjin

6.1.5暂存于生产现场隔离区的报废在制品，（应加上由哪个部门提出报废申请），由检验员在《报废申请单》内签署不合格检验结论后，由生产、物控等部将废品移放到废品库区隔离存放（存放 改成 进行报废）。

andyjin

这里面还少 几个主语 ，  特采 由谁提出申请， 谁评审，   不良品 品管填写《不合格品通知单》后 由需要哪些人进行评审，并知会哪些人等，


上诉意见仅供参考，本人是个外行，对于程序文件的制定个人认为，最为重要的就是要明确相关责任人是谁，消除漏洞，这样在处理问题时，就不会出现踢皮球的情况，

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jianfengzhu51 发表于 2013-7-30 23:19
这个很完善。
个人有以下建议，不知合适不：
对于让步，添加必要时需要经过客户的批准

多谢指点