【原创】不合格品控制程序，帮忙修正有奖励

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andyjin 发表于 2013-7-31 08:38
6.1.3 进货检验发现的不合格品/批，检验员在《送检单》上签署不合格结论，由采购部来料仓负责隔离存放同时 ...

对于这步是检验员按照检验规范检验时，不符合标准，判定不合格，具体处置由采购部接到不合格通知单后组织相关部门评审，确定是退货或是让步接收。

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不系统的质量 发表于 2013-7-31 07:56
我觉得主要看文件规定与在实际执行过程中是否一致。后续再完善一些细节

恩，现在修改后8月份就准备开始试用，让后再进一步完善。

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andyjin 发表于 2013-7-31 08:47
这里面还少 几个主语 ，  特采 由谁提出申请， 谁评审，   不良品 品管填写《不合格品通知单》后 由需要哪 ...

多谢指点

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andyjin 发表于 2013-7-31 08:29
流程图 可以直接截图上传上来 这样看着方便点，

已截图成功，多谢了

星雨思念99

我们公司的产品，到公司的时候见到的是成品，对于这种成品不合格处理，应该怎么做呀？

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星雨思念99 发表于 2013-8-6 09:51
我们公司的产品，到公司的时候见到的是成品，对于这种成品不合格处理，应该怎么做呀？ ...

同样的道路，按来料检验的不合格品作业                                                                 

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再次修正《不合格品控制程序》

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1   目的
控制不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，满足顾客和3C产品强制性安全认证的要求。
2   范围
本程序适用于上海通用电焊机股份有限公司（以下简称DHJ）范围内的，原/辅材料、外购/外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。
3   定义
3.1  不合格（不符合）——未满足要求。
3.2  返工——为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
3.3  报废——为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。示例：回收、销毁。
3.4  让步——对使用或放行规定要求的产品的许可。仅限于在商定的时间或数量内。
3.5  偏离许可（回用）——产品实现前，对偏离原规定要求的许可。限定数量或期限、用途。
4   职责
4.1 DHJ质管部负责不合格品的控制。
4.2 DHJ 技术部参与不合格品的评审，并提出处置意见。
4.3 DHJ采购、生产部分别负责采购、过程不合格品的隔离、处置或退货。
5   不合格控制流程

6   不合格控制
6.1不合格分类、标识和处置
6.1.1不合格品分类
    A类不合格品——经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格。
B类不合格品——个别或少量影响产品质量的不合格。
C类不合格品——个别或少量不影响产品质量的不合格。
6.1.2 不合格品标识
发现不合格品时，由检验员立即按规定作出明确标识（见《标识管理控制程序》。
6.1.3不合格品处置
A类不合格检验员将《不合格通知单》报质管部经理，在《不合格通知单》填写处置方式，然后质管部将《不合格通知单》发到采购或生产等相关部门，需让步接收/回用的由不合格品产生部门填写《不合格品让步接收/回用申请单》，应报技术部会签，提出处置意见后，由质管部经理会签。如同意技术部的意见则可处置。当意见有分歧时，最终由分管技术的副总经理裁定。
B类不合格品检验员将《不合格通知单》报质管部主管，在《不合格通知单》填写处理方式，然后质管部将《不合格通知单》发到采购或生产等相关部门，由采购或生产等相关部门相应手续。可挑选使用时，由采购或生产等部门依据质管部提供的样品进行全数挑选并记录，挑出的不合格品作退货处理，损耗工时由采购经理负责与供应商处理不合格品相关产品数量和费用损耗；
C类不合格品由检验员填写处理方式，交采购或生产等相关部门处理。
6.1.3.1进货不合格的识别和处置
处理方式可采用让步接收、退换货等。
检验不合格时，检验员通知采购员，采购员将其放置于不合格品区域；按上述条款执行6.1.3处置方式。A类不合格品检验员除按6.1.3条款执行外，开立《8D报告单》交采购部，由采购部联络供应商回复，质管部来料检验主管负责跟踪验证。
6.1.3.2 生产过程中发现的不合格物料，由生产部门（钣金、变压器、线路板加工及各总装部）负责隔离存放，经质量部确认后，按上述条款6.1.3执行。
6.1.3.3  不合格成品的识别和处置
处置方式有返工、让步接收/回用、报废等。
发现的不合格物料，经质量部确认后，按上述条款6.1.3执行。
6.1.3.4  交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除执行6.1.3条款有关规定外，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》有关规定
6.1.3.5 记录和通知
a）凡经检验人员开具的《不合格品通知单》，通知采购、生产、质管等部，按本程序处理。
b）对重复发生、批量报废或造成较大的经济损失产品、零部件，由质管部发出“纠正/预防措施任务单”。责任部门按《纠正/预防措施控制程序》执行。
c）进料、过程、完工检验各现场检验负责人将当日不合格统计表，报送质管部经理审阅，DHJ质管部定期将汇总后的不合格统计周报报告DHJ总经理，将月度不合格统计分析报告报送DHJ总经理、上海通用重工集团有限公司质量管理中心。
7  相关文件
7．1纠正/预防措施控制程序
7．2标识管理控制程序
7．3产品特性A、B、C分类一鉴表
8  记录
8．1 送检单                   TYQR-25-01
8．2不合格品回用申请单        TYQR-25-02
8．3 8D 报告                   TYQR-25-03
8．4 不合格品通知单            TYQR-25-04
8．5 产品返工情况记录卡        TYQR-25-05
8．6（＿＿日不合格统计表）     TYQR-25-07
8．7 ＿＿月不合格统计分析报告  TYQR-25-08

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zhouyanjun1126

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