邀你来做审核-文件控制

Q168

ccsspp454 发表于 2013-8-16 13:11
记录控制吗？

这个与4.2.4记录控制无关，与4.2.3文件控制紧密，估计是他打错字了吧

ccsspp454

Q168 发表于 2013-8-16 13:20
这个与4.2.4记录控制无关，与4.2.3文件控制紧密，估计是他打错字了吧

应该是写错了

hsm198311

关于手动修改的内容，要看公司的文件控制程序怎么规定的，

偶公司就规定，文件如果有细小（如编辑或错字等）的错误，

可以手动修改，修改人在修改处旁边签名和日期。

如果文件控制程序中是这样规定的，不能算不符合。

Q168

hsm198311 发表于 2013-8-16 15:10
关于手动修改的内容，要看公司的文件控制程序怎么规定的，

偶公司就规定，文件如果有细小（如编辑或错字等 ...

一般公司是有这样规定的，但是如果小改没有修改人签字和注明日期也是不符合的

Q168

hsm198311 发表于 2013-8-16 15:10
关于手动修改的内容，要看公司的文件控制程序怎么规定的，

偶公司就规定，文件如果有细小（如编辑或错字等 ...

贵司对于小改有哪些定义？就是编辑或错字？如果技术工程师在检验文件上新增了一行文字有关【检验的技术要求】，虽然是一行十几个字，这个不算小改吧

hsm198311

至于2009年盖【试制文件】的作业指导书，且该产品已经生产4年了，

首先调查，

1  是否为文件升版后未收回作废文件，一般的，这类文件归工艺部门或技术部门；

2  是否发文件时忘记了这个部门，导致这里还是试制时的作业指导书；

3  或许这家公司发文没记录，不知道发到了哪些部门，导致文件升版后出现漏发的情况。

4  或许是文件管理人员换人了，交接时没有交待清楚，后任不清楚前任的情况。

…………                              ………………

总之，要根据具体问题来分析造成这种情况的具体原因，采取相应的措施，避免类似问题再发生。

               

hsm198311

偶觉得内审更重要的是要帮助责任部门解决问题，提高程序意识，

有些企业，特别是民营企业，大多数员工还缺少程序意识，还没有

养成按程序做事的习惯。

说到习惯，就上升到文化层面了，员工缺少程序意识，这也是质量人

觉得做质量难的一个重要的原因之一，所以，在中国的中小企业，

质量人任重道远。

hsm198311

Q168 发表于 2013-8-16 15:15
贵司对于小改有哪些定义？就是编辑或错字？如果技术工程师在检验文件上新增了一行文字有关【检验的技术要 ...

这不算小改，但在日常工作中确实出现过，

偶给提出来了，要求技术部门换页或换版。

蓝桥春雪

问题看的又点糊涂Q168表达的我这样理解看看是否正确：在09年《试制文件》文件中发现有手动修改的痕迹。而在进一步审核是发现该产品正式生产已经有4年了。    如果是这样的审核证据我觉得需要如此分析：1.文件是试制文件，而在正式生产了4年后还在继续悬挂在现场是否是出于某种指导或借鉴的意义如果有，就有必要的也是合理的（文件明确标识是试制文件，而现场是正式生产，有明确标识，有收发记录，可以防止非预期使用就符合标准）并不是所有的作废文件都必须清理现场，标准中也没有说必须如此这样做。2.查看手动记录的内容，再进行判断（这需要进一步审核）

Q168

蓝桥春雪 发表于 2013-8-16 15:31
问题看的又点糊涂Q168表达的我这样理解看看是否正确：在09年《试制文件》文件中发现有手动修改的痕迹。而在 ...

问题有2点：
其一是手工修改文件，增加技术要求，应该换版，没有做好文件受控；
其二是产品生产了好多年还在使用试制生产的工艺文件，没有出台正式受控的文件……