回答网友提问：体系内审中都是如何对公司高层审核？

mark2413

在某论坛，有网友提出：体系内审中，大家都是如何对公司高层进行审核的？
依据偶的经历大约可从以下几方面入手：
   1、年度经营计划及目标达成状况（有战略规划的时候还会看看执行与调整方面等）；
   2、公司投资方面预算及监管状况（包括财务内控状况）；
   3、资源管理方面（厂房、机器设备、人力储备...）；
   4、市场趋势及顾问反馈状况（包括新客户开发与老客户维护状况）；
   5、新技术及产品开发方面（包括新产品、新材料、新工艺等新技术...）；
   6、采购供应方面（主要是采购成本控制、采购绩效（材料COST DOWN）；
   7、效益、效率及成本控制方面（可以借财务三大报表分析方面...盈利能力、应收、应付、存货..）；
   8、公司各职能部门的优势与劣势方面有哪些？目前改善状况？
...................
     对于高层，提前告诉他要确认以上方面，让他准备。
    但要注意的是高层时间不多，不要问太多细节。
    站在经营及财务管理的角度，结合流程不执行的后果导向来发问，
    准备问10个左右项目，足以让老板或高层重视....

    以上个人经历，供各位拍砖指正！谢谢！ http://user.qzone.qq.com/496742182/blog/1333350074

Q168

我看你上面提问的内容，都是公司年度经营计划的内容哦

mark2413

Q168 发表于 2013-7-11 19:52
我看你上面提问的内容，都是公司年度经营计划的内容哦

哈哈，是的...迎着清晨的阳光，踏上梦想的旅程

钱庄

不要说内审员，就是审核专员，有几人能有这个高度和高层谈论这些话题？

Q168

钱庄 发表于 2013-7-13 16:38
不要说内审员，就是审核专员，有几人能有这个高度和高层谈论这些话题？

这些内容都是列在内审检查表上的，审核员按条款逐项询问就行，我之前都是带生产经理2个人审核老总的

mark2413

钱庄 发表于 2013-7-13 16:38
不要说内审员，就是审核专员，有几人能有这个高度和高层谈论这些话题？

钱总说得对，没有多少人员有这高度和综合能力，特别是营销和财务方面，不只是要提出问题，老板们还会问你解决思路和方法...

ccsspp454

Q168 发表于 2013-7-13 16:42
这些内容都是列在内审检查表上的，审核员按条款逐项询问就行，我之前都是带生产经理2个人审核老总的 ...

现在审核总经理的事情没有人愿意去啊

Q168

ccsspp454 发表于 2013-7-25 19:57
现在审核总经理的事情没有人愿意去啊

担心挨批？也得有人去审核的；总经理的一些工作也是透过部属去执行的

ccsspp454

Q168 发表于 2013-7-26 07:53
担心挨批？也得有人去审核的；总经理的一些工作也是透过部属去执行的

不是担心挨批，我们每次内审都是总经理点名让某人去审核他。

Q168

ccsspp454 发表于 2013-7-26 12:24
不是担心挨批，我们每次内审都是总经理点名让某人去审核他。

这说明你们公司企业文化或者总经理思想存在问题哦，没有正确对待体系运作（包含内部审核）