【聊聊体系标准】一年一度的内审总结

ccsspp454

山里人家 发表于 2014-10-13 08:13
计量，物流，仓库均属综合管理部，

其实，综合管理部很关键啊。

xianpeng.Liu

多多出这样的帖子，交流量应该会增加不少。总是转发、分享，实际作用不大。赞一个

山里人家

ccsspp454 发表于 2014-10-13 08:39
其实，综合管理部很关键啊。

是另一组审核，不划入我们组，当然，如果你去审核综合管理部，你会如何审核？

永恒的执着

写的很好，很好的分享

山里人家

老A 发表于 2014-10-13 08:23
先问一个问题，你们有没有产品设计？？

有的，当时的审核思路是：从购销合同开始，技术部的内部转化能力如何。在购销合同中看到了客户的验收标准，技术部门应该是关注项，但是技术部门因为对自己的工作内容及职责尚不是很清楚，且又很冲，大部分的时间用在了解释上，例如，内控标准制定的依据，客户的信息是很关键的，否则就会出现方向性的错误......一个小时，时间也到了，也就没有审核。老A，碰到这种事情，您如何处理？

老A

技术部的几个问题：

1.过程流程图，由于存在焊接、油漆、耐压试验，所以应该有特殊过程及关键过程的识别，但是在流程图上没有体现出来，所以开了一个不符合项，7.5.2。————这个判752不太好，应该判断7.1


2.产品放行标准和内控标准，由于在销售部门审到了，某产品的购销合同中明确了客户的验收标准，所以要求提供这份标准，技术部门说，他们只负责产品的技术参数，管路配置，指定供应商，系统流程，验收标准和他们无关。在这里，感觉审核很是吃力，和他们解释了半天，产品的验收标准应该在图纸发放前明确，即必须理解透彻产品有关的四个方面要求，并转化成内控标准，哈哈，技术部门审核感觉到了压力，一种有理说不清的压力，又开了一个不符合项，7.2.1。————这个问题（抛开沟通因素），应该从产品设计输入角度来提出审核意见

3.作业指导书，查焊接作业指导书，询问，电流，电压是如何确定，有没有经过验证？回答说，这是一直来均在的，我们又没有专业的人员，所以也就这样一直抄下去。不符合项7.3.5。————这个。应该是7.5.2，这是工艺过程规范，不属于9001的设计验证（产品）


以上个人观点，供交流参考

老A

山里人家 发表于 2014-10-13 11:21
有的，当时的审核思路是：从购销合同开始，技术部的内部转化能力如何。在购销合同中看到了客户的验收标准 ...

如实反映审核发现，向审核组长汇报

ccsspp454

山里人家 发表于 2014-10-13 08:13
计量，物流，仓库均属综合管理部，

我对你们公司组织机构不清楚，不敢妄谈。

本事业部内面没有人力资源或者行政部门？我教我们的内审员，内审时第一件事情就是和被内审部门沟通，他们部门的组织架构和所承担的职责，然后才进行相关的审核工作。

jinfeng

进来学习学习！不同的公司部门的职责定义不一样，所以在这里不妄加评论！适合自己公司的就是好的

yueyueyue

看了，不错啊