求助！谁能帮我标注一下审核要点

junran2008

标一下对应条款，和要注意的问题。

老A

为什么非要标条款？

junran2008

老A 发表于 2013-5-23 19:37

                               
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为什么非要标条款？

不要也行 嘿嘿！

ccsspp454

我来说一下，希望其他人补充。
Receiving Area Warehouse
Walking tour of area
对于这一条。
1、仓库要有合格供应商名单（一定要质量部审批或者审核）。
2、他要抽看供应商资质证明。（营业执照、组织代码证、许可证等等）
3、供应商审核与评价资料。（要与公司供应商管理文件一致）
4、仓库有待检区、不合格区、合格区的划分。
5、仓库要按照先进先出或者先过保质期先出的原则出库。
6、原料仓库摆放整体，卫生干净。

ccsspp454

Making Operations
1、主要看员工是否按照作业指导书进行操作，主要是现场观察和询问员工。
2、车间物品摆放、环境卫生是否良好。

ccsspp454

楼主，说一下你们的行业。

我对云母不懂，不知道是啥东西。

ccsspp454

Pest Control 虫害防治
1、有全厂的虫害控制措施布置图，（三级防护标识清楚）。
2、要有作业指导书和操作记录。
3、每个月的要有统计分析和纠正预防措施。
4、季度和年度要有回顾报告。
5、现场的虫害控制设施要摆放正确。（灭蝇灯要用粘捕式的；车间外面要用鼠笼，要更换诱饵；车间内面要用粘鼠板，鼠板要及时更换，并要有更换记录）
6、是否使用杀虫剂，杀虫剂的管理。
7、自己管理虫害还是承包给别人管理。
其他

ccsspp454

我就说这么多，因为对你们的产品和工艺不清楚。

junran2008

ccsspp454 发表于 2013-5-23 20:48

                               
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Pest Control 虫害防治
1、有全厂的虫害控制措施布置图，（三级防护标识清楚）。
2、要有作业指导书和操作 ...

防虫这一块的文件还一点都没有呢
非常感谢了。
云母是一种矿藏多产于印度，片状结构像鱼鳞一样，经过磨细后作为一种载体包覆金属氧化物叫做珠光颜料，像指甲油里面亮晶晶的东西就是了。

山核桃

楼上讲的非常详细，我想问一下，你们的产品对温湿度要求吗？这次来审核的目的是什么，年度供应商稽查，还是因为品质原因？