【聊聊体系标准】别样的内审

xibeicao2012

提个建议：最好让这14个人编制本部门的内审检查表，你收集、审核后发给审核该部门的审核员，让他们按照这个检查表审核，这样效果应该.......

周不比

作为练手之用，这样的审核模式是可以的，但作为真实的审核，不大推荐这么庞大的队伍进行内审。
所带来的弊端，往往如盲人摸象，每个人都只看到了自己所审部门的问题，而缺少系统性的认识。
如果要用查核表，最好是另外再备一个完整版的，个人编制各自的，会有较大的差异性。
对于审核过程要多加关注，可以考虑2人一组，以老带新，千万不要把喝茶当成核查。
培训是很难一步到位的，多练习才是真的，刚开始可以适当增加内审的批次，不一定非要1年1次，一个月一次也无妨，如果工作能够安排的过来的话。

ccsspp454

周不比 发表于 2012-10-3 12:37

                               
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作为练手之用，这样的审核模式是可以的，但作为真实的审核，不大推荐这么庞大的队伍进行内审。
所带来的弊 ...

我们文件规定是半年一次，但是总经理要求是每季度一次，这不算每次客户审核来之前的自我审查工作。公司没有专职的体系管理人员、体系是我负责、文控也是我来负责，QA也是我来负责、持续改进也是我来负责。我不是抱怨什么，有时真的很累。
      员工的培训也是我来负责，内部培训教案自己编织自己培训，自己考核。

周不比

呵呵，深表同情
这样做是很累的

ccsspp454

周不比 发表于 2012-10-3 12:47

                               
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呵呵，深表同情
这样做是很累的

我抽时间将这次内审工作做个总结，写成文章请大家来点评一下看是否有可取之处。

周不比

不涉密的话，把审核表和审核记录拿出来show一下阿

ccsspp454

周不比 发表于 2012-10-3 12:52

                               
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不涉密的话，把审核表和审核记录拿出来show一下阿

审核表和审核记录是不能给大家看得，有公司LOG。我会把每个人审核的内容给大家说说。

ccsspp454

周不比 发表于 2012-10-3 12:52

                               
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不涉密的话，把审核表和审核记录拿出来show一下阿

已经总结，请看看有什么不足。

ccsspp454

为了让大家更好地制作检查表，我将上次内审时我做的检查表电子版发给大家让大家做参考。同时，把审核计划和各部门岗位职责发给大家，让大家根据这个来制作内审检查表。审核计划有我已经规划好的审核哪个部门那些条款，岗位职责可以看出为什么审核这个部门这些问题。

      第二天这些内审员把自己做的检查表发给我时，其中不缺少认真做的同事，他将岗位职责和标准条款做了对照，在我的检查表上做了补充，我感觉很欣慰。有的把内审检查表换了格式，及我原来是用word做的，他换成excel发给我；有的是把我给的检查表原本不动的发给我，而且他们给我戴高帽“我觉得你已经做的很好了就用你做的吧？！”。

      没有办法，我将这些收上来的内审检查表重新做了整理组合成一整套。把做得很好的通过办公软件加以表扬，这样所有参加会议的人都能看得到，把没有做好的通过私聊告诉他们不足之处，让他们重新再做一遍。等我认为大家做的检查表与我的期望接近时。我马上通知总经理、各部门经理主管和这些内审员召开《2012年度第二次内部审核首次会议》。

     首次会议上我宣读了本次内部审核的目的、依据、范围、时间和人员安排，要求各部门、各科室做好准备迎接内部审核员进行内审。同时我强调了几点：第一、内审时各部门做好配合；第二内审时内审员要先找各部门经理或者主管，在他们陪同下进行，要注意沟通；第三、再次强调内审是检查公司各部门的工作是否符合体系的要求，是为了获得证据证明我们的体系是符合体系要求的，而不是为了查找不符合的，当然在审核过程中发现不符合体系要求的就要记录下来不符合事实和不符合证据。第四、大家都是抽时间进行审核，将时间定了一天半时间，让大家看自己的工作安排在这一天半时间内完成内审工作。如果有什么不清楚的可以随时询问两个小组组长，即工艺主管和我。

ccsspp454

在内审过程没有人找过我，也因为突然有客户来审核。我陪客户，大家审核后把电子版本的检查结果发给我，我一一与我们公司实际做了对比。也许是在做内审检查表时我打回去做的缘故，内部审核时大家都很卖力，发现了很多问题，尤其是QC主管，她是去年刚提拔起来的，第一次参加内部审核，她审核的真的很细很认真。当然了也有不如意的人，这个人就是我的前任，以前负责体系，他负责的体系是内部审核和管理评审都是照着认证时，咨询公司提供的资料照抄。在我接手时没有《文件发放记录》，也许是因为是工艺员的缘故，他什么都是坐在办公室自己编，编完找领导签字就行了。这次审核时，他已经升职为公司一个车间的车间主任（第二车间），但是他的工作作风仍然没有改变在办公室编了几个不符合事实，我一拿到他的内审结果马上和被审核科室进行确认，他开列出来的不符合都不存在。
      
       大家的内审发现做的很好，但是要如何在内审检查表和审核报告中书写又是另一回事。我针对每个人的审核发现与现场确认后，教大家对发现的问题加以取舍后填写在内部审核检查表中。然后召集各部门经理、主管和内部审核员召开《2012年第二次内部审核末次会议》，我要求每个内部审核员对自己的审核发现加以陈述，每一项和被审核部门再确认一次。内部审核宣读审核发现，每宣读一条总结一条。根据审核发现、存在问题、纠正措施和预防措施并让每个内部审核员负责跟踪，QA最后确认。

      在末次会议上，被审核部门也不是就是坐在被告席上静静的听，他们也不是提出他们的观点，这个我很赞赏。但是、生产部另一个车间主任（第一车间）提出他们车间不可能存在审核员提出的问题，和内部审核员吵起来了。这个内部审核就是他们部门的工艺员，我一劝直接把火冲我来发。这个车间主任今年已经58岁，对谁都这样，为了让会议继续，我只能采取特殊手段，马上让人力资源经理告诉大家在会上吵架，公司的管理制度什么，这个车间主任一听人力资源一说管理制度马上不出声了。但是，我知道他心里肯定不服。

      在会议上再次确认了各部门各科室存在的不足，以及纠正措施和预防措施，我让内部审核开始开列《不符合项报告》，这个我在和各内部审核员沟通后，已经教他们怎么开列了，害怕他们不清楚，自己开列出来教他们照抄。对于轻微不符合就口头和各部门进行确认，但是记录在会议记录上没有开具不符合项报告。

      就这样一次内部审核完成了。